根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2016〕2号）有关规定，现将州人防指挥信息保障中心2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

组织人民防空通信、警报建设与管理，制定人民防空通信、警报、建设规划与各种保障方案，并组织实施；组织实施防空袭警报试鸣；组织本行政区人民防空电台站使用和管理工作；协调建立利用防空警报发放灾情警报机制

（二）内设机构

无

（三）人员编制

昌吉回族自治州人防指挥信息保障中心，为自治州人民防空办公室管理的事业单位，机构规格相当科级，核定全额预算管理事业编制8名，其中领导职数1名。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，州人防指挥信息保障中心2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算69.02万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、其他支出等。

（二）关于州人防指挥信息保障中心2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》，2016年州人防指挥信息保障中心收入预算为69.02万元，其中：一般公共预算69.02万元占100%，比上年预算数增加21.56万元，主要原因是:基本工资增加6.03万元、养老保险增加11.14万元、差旅费增加2.91万元。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加0万元，主要原因是;本年度未安排此项资金。

（三）关于州人防指挥信息保障中心2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年人防指挥信息保障中心支出预算为69.02万元，其中：基本支出预算69.02万元，比上年预算数增加21.56万元，主要原因是基本工资增加6.03万元、养老保险增加11.14万元、差旅费增加2.91万元；项目支出预算0万元，比上年预算数增加0万元，主要原因是：本年度未安排此项资金。

（四）预算支出主要内容

州人防指挥信息保障中心基本支出预算69.02万元，比上年预算数增加21.56万元，增长45.43%。主要原因是：基本工资增加6.03万元、养老保险增加11.14万元、差旅费增加2.91万元。具体明细包括：工资福利支出58.02万元，商品和服务支出7.27万元、对个人和家庭补助支出3.73。

项目支出预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：本年度未安排此项资金。

人防指挥信息保障中心财政拨款支出预算公开

州人防指挥信息保障中心2018年一般公共预算基本支出 万元，其中：

人员经费44.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费7.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年州人防指挥信息保障中心“三公”经费预算安排总额为0.04万元，比2015年预算安排减少0万元（详见附表【4】），减少的主要原因是：严格控制公务接待标准及次数，修订完善了《接待费管理制度》，从制度上入手，严格管理，从严控制，做到没公函的坚决不接待，在标准内接待。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0.04万元，比2015年预算安排减少0万元。主要用于上级单位及其他地区业务往来单位。2016年预计接待批次4批，接待人数8人。公务接待费减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，严格控制公务接待标准及次数，修订完善了《接待费管理制度》，从制度上入手，严格管理，从严控制，做到没公函的坚决不接待，在标准内接待，这是公务接待费预算无增减变化的主要原因。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排0万元，比2015年预算安排减少0万元。本单位无车辆，未安排公务用车购置费。

州人防指挥信息保障中心一般公务用车实有数0辆，本年度安排公务用车运行维护费0万元，公务用车运行维护费减少的主要原因是：本单位无车辆。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016年，本单位机关运行经费财政拨款预算7.27万元，比上年预算数增加3.52万元，增长93.87%。主要原因是差旅费增加。

（二）政府采购情况

2016年，本单位单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，州人防指挥信息保障中心属昌吉州人防办下属单位，财务未独立，无固定资产。占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米，价值0万元。

2.车辆 0辆，价值 0万元；其中：一般公务用车 辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：州人防信息保障中心2016预算公开表.xls