根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2016〕2号）有关规定，现将卡山保护区昌吉站2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；国家重点公益林管护，组织实施野生动物疫源疫病监测；自然保护区的科学研究宣传教育；在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动 。

（二）内设机构

卡山昌吉站内设4个科室，包括保护区管理科、资源林政公益林管理科、疫源疫病监测科和办公室。

（三）人员编制

新疆卡山昌吉管理站编制17名，实有14人。其中：副县级2人、正科级3人，副科级1人、科员5人、高级工2人、初级工1人。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》（昌州财预〔2016〕1号），2016年卡山昌吉站收入预算为195.4万元，其中：一般公共服务支出195.4万元。

按照收支平衡的原则，2016年卡山昌吉站支出预算为195.4万元，其中：基本支出预算185.4万元，项目支出预算10万元。

（二）预算支出主要内容

卡山昌吉站基本支出预算195.4万元，包括：工资福利支出133.63万元，商品和服务支出25.42万元、对个人和家庭的补助支出26.35万元。项目支出预算10万元，包括：野生动物救护金10万元。

（三）2016年卡山昌吉站收支预算公开

2016年卡山昌吉站收入预算为195.4万元，其中：一般公共服务支出195.4万元。

2016年卡山昌吉站支出预算为195.4万元，其中：基本支出预算185.4万元（包括工资福利支出133.63万元、商品和服务支出25.42万元、对个人和家庭的补助支出26.35万元），项目支出预算10万元。

（四）2016年卡山昌吉站财政拨款支出预算公开

1、基本支出预算

卡山昌吉站基本支出预算195.4万元，

包括：①工资福利支出133.63万元，其中：基本工资47.71万元、在职人员津贴补贴40.67万元、年终一次性奖金3.5万元、失业保险0.92万元、医疗保险22.76万元、生育保险0.31万元、工伤保险0.12万元、伙食补助（维稳）17.64万元。

②商品和服务支出25.42万元，其中：办公费1.5万元、水电费0.42万元、差旅费12.34万元、培训费0.87万元、工会经费1.15万元、福利费2.66万元、公务用车维护费4.5万元、其他公用支出0.5万元、离退休人员活动费0.33万元、基层党组织活动费1.15万元。

③对个人和家庭的补助支出26.35万元，其中：离退休人员津贴补贴12.91万元、遗属（孀）生活补助费0.96万元、离休遗孀医疗补助费0.1万元、独生子女费0.15万元、住房公积金12.23万元。

2、项目支出预算

项目支出预算10万元，包括：野生动物救助经费10万元。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年卡山昌吉站“三公”经费预算安排总额为4.5万元。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排4.5万元。主要用于车辆日常运行及维护，未安排公务用车购置费。主要原因是车辆数与上年度没有变化，故车辆运行维护费没有增减变化。

附件：

1、【1】收支总表

2、【1-1】财政拨款收支表

3、【1-2】一般公共预算收支表

4、【1-3】政府性基金预算收支表

5、【2】收入预算总表

6、【3】支出预算总表

7、【3-1】支出预算总表（一）——资金来源

8、【3-2】支出预算总表（二）——经济科目

9、【3-3】基本支出预算——工资福利支出

10、【3-3-1】基本支出预算（一般公共财政）——工资福利支出

11、【3-3-2】基本支出预算（政府性基金）——工资福利支出

12、【3-4】基本支出预算——商品和服务支出

13、【3-4-1】基本支出预算（一般公共财政）——商品和服务支出

14、【3-4-2】基本支出预算（政府性基金）——商品和服务支出

15、【3-5】基本支出预算——对个人和家庭的补助

16、【3-5-1】基本支出预算（一般公共财政）——对个人和家庭的补助

17、【3-5-2】基本支出预算（政府性基金）——对个人和家庭的补助

18、【3-6】基本支出预算——其他资本性支出

19、【3-6-1】基本支出预算（一般公共财政）——其他资本性支出

20、【3-6-2】基本支出预算（一般公共财政）——其他资本性支出

21、【3-7】项目支出表——经济科目

22、【3-7-1】项目支出表（一般公共财政）

23、【3-7-2】项目支出表（政府性基金）

24、【4】财政拨款安排的三公经费支出表

附件：卡山2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开报表.xls