根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2016〕2号）有关规定，现将昌吉州政协2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

　　政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

　　民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

　　参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）内设机构

昌吉州政协机关内设机构为办公室和五个专门委员会。办公室下设：综合秘书科、行政管理科、人事老干科、联络接待处和财务科。五个专门委员会分别是：经济科技委员会、提案法制委员会、民族宗教侨务委员会、教文卫体委员会、民主党派社团和学习文史委员会（下设文史资料编辑部）。专门委员会内设工作一、二、三科。

（三）人员编制

我单位应编39人，其中：单列7人，工勤10人，实有人员44人。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉州政协2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1197.33万元。

收入预算包括：一般公共预算1197.33万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1197.33万元。

（二）关于昌吉州政协2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》，2016年昌吉州政协收入预算为1197.33万元，其中：一般公共预算1197.33万元，占100%，比上年预算数增加141.24万元，主要原因是人员增加2人，人员工资调整，以及公用经费增加等。政府性基金预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

（三）关于昌吉州政协2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年昌吉州政协支出预算为1197.33万元，其中：基本支出预算1112.93万元，比上年预算数增加141.24万元，主要原因是人员增加2人，人员工资调整，以及公用经费增加等；项目支出预算84.4万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

（四）预算支出主要内容

昌吉州政协基本支出预算1112.93万元，比上年预算数增加141.24万元，增长12.69 %。主要原因是：人员增加2人，人员工资调整，以及公用经费增加等。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出558.02万元，商品和服务支出182.95万元，对个人和家庭的补助支出371.96万元。

项目支出预算84.4万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。具体明细包括（明细到项）：政协委员活动费33.6万元，专门委员会工作经费20.8万元，政协书画院经费2万元，老干部工作经费5万元，文史工作经费10万元，调研、视察、评议经费10万元，参加内地城市政协工作研讨会经费3万元。

（五）2016年昌吉州政协财政拨款支出预算公开

昌吉州政协2016年一般公共预算基本支出1112.93万元， 其中：人员经费 929.98万元，主要包括：基本工资184.17万元、津贴补贴155.92万元、奖金14.74万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费106.58万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费1.31万元、住房公积金47.05万元、医疗费0万元、其他工资福利支出95.3万元、离休费23.05万元、退休费149.54万元、护理费费5.04万元、离休人员生活补贴3.78万元、离退休人员津贴补贴143.06万元、退职（役）费0万元、抚恤金、生活补助0.44万元、救济费0万元、医疗费补助 元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元等。

公用经费182.95万元，主要包括：办公费7.91万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费3.4万元、邮电费3.2万元、取暖费19.27万元、物业管理费0万元、差旅费43.98万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费2.4万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费3.32万元、公务接待费1.7万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.43万元、福利费10.18万元、公务用车运行维护费28.65万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出43.4万元、离退休人员活动费2.83万元、基层党组织生活费7.88万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元等。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年昌吉州政协“三公”经费预算安排总额为30.35万元，比2015年预算安排增加4.65万元（详见附表【4】），增加的主要原因是车辆年代较久，维护费用增加。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排1.7万元，比2015年预算安排减少0万元。主要用于公务接待。2016年预计接待批次17批，接待人数350人。公务接待费与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排28.65万元，比2015年预算安排增加4.65万元。主要用于公务用车的正常运行，未安排公务用车购置费。

昌吉州政协一般公务用车实有数14辆，本年度安排公务用车运行维护费28.65万元，公务用车运行维护费增加的主要原因是车辆年代较久，维护费用增加。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016年，本单位机关运行经费财政拨款预算 182.95万元，比上年预算数增加44.91万元，增长24.55 %。主要原因是增加其他商品和服务支出43.4万元，因公务用车年代久，车况差，主要用于公务用车的大修等。 。

（二）政府采购情况

2016年，本单位单位政府采购预算73.4万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算73.4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，昌吉州政协及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋3074.32平方米，价值265.98万元。

2.车辆14辆，价值551.63万元；其中：一般公务用车14辆，价值551.63万元。

3.办公家具价值64.7万元。

4.其他资产价值68.02万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：昌吉州政协2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开报表 .xls