根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2016〕2号）有关规定，现将昌吉州畜产品质量检测中心2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

昌吉州畜产品质量检测中心主要业务是承担生鲜乳第三方检测工作；兽药、饲料、饲料添加剂的安全检测工作；对生产中和市场上销售的肉、奶、蛋等畜产品的药物残留和有害物质残留进行检测；对畜产品加工企业的肉、奶、蛋等原料进行检验检测。

（二）内设机构

昌吉州畜产品质量检测中心副县级建制，公益一类事业单位，财政全额预算管理，隶属于昌吉州畜牧兽医局管理。内设综合科、投入品检测科、畜产品检测科，内设机构为科级。

（三）人员编制

昌吉州畜产品质量检测中心核定事业编制16名，现有在职职工15人，无离退休人员。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉州畜产品质量检测中心2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算218.73万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：农林水支出。

（二）关于昌吉州畜产品质量检测中心2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》，2016年昌吉州畜产品质量检测中心收入预算为218.73万元，其中：一般公共预算218.73万元占100%，比上年预算数增加64.84万元，主要原因是工资标准提升，工资和福利支出金额变大。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加0万元，主要原因是与上年预算一致。

（三）关于昌吉州畜产品质量检测中心2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年昌吉州畜产品质量检测中心支出预算为218.73万元，其中：基本支出预算210.73万元，比上年预算数增加64.84万元，主要原因是工资标准提升，工资和福利支出金额变大；项目支出预算8万元，比上年预算数持平，主要原因是固定专项业务费。

（四）预算支出主要内容

昌吉州畜产品质量检测中心基本支出预算210.73万元，比上年预算数增加64.84万元，增长44.4%。主要原因是：工资标准提升，工资和福利支出金额变大。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出166.16万元、公用经费支出31.78万元、其他商品和服务支出1.03万元、对个人和家 庭的补助支出11.76万元。

项目支出预算8万元，比上年预算数持平，增长（下降）0%。主要原因是：固定专项业务费。具体明细包括（明细到项）：专项业务经费8万元。

（五）2016年昌吉州畜产品质量检测中心财政拨款支出预算公开

昌吉州畜产品质量检测中心2016年一般公共预算基本支出210.73万元， 其中：

人员经费178.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费31.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年昌吉州畜产品质量检测中心“三公”经费预算安排总额为8万元，比2015年预算安排增加0.93万元（详见附表【4】），增加的主要原因是本单位近三年培训工作只涉及县市考虑到乡镇业务人员检测工作涉及量越来越大检测技术业务知识跟不上，计划2016年组织招开全州畜产品安全检测工作培训会议。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0.8万元，比2015年预算安排增加0.48万元，主要用于参会人员用餐、县市业务人员送样品、上级业务单位采样等工作餐。公务接待费增加的主要原因是本单位近三年培训工作只涉及县市考虑到乡镇业务人员检测工作涉及量越来越大检测技术业务知识跟不上，计划2016年组织招开全州畜产品安全检测工作培训会议。2016年预计接待批次80批，接待人数230人。公务接待费增加的主要原因是业务量增多导致的。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排7.2万元，比2015年预算安排增加0.45万元。主要用于单位车辆长期在农村牧区工作严重损耗需要做好车辆维护保养，未安排公务用车购置费。

昌吉州畜产品质量检测中心一般公务用车实有数3辆，本年度安排公务用车运行维护费7.2万元，公务用车运行维护费增加的主要原因是车辆长期在农村牧区工作严重损耗需要做好车辆维护保养。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016年，本单位机关运行经费财政拨款预算31.78万元，比上年预算数增加9.1万元，增长40%。主要原因是工资标准提升，工资和福利支出金额变大。

（二）政府采购情况

2016年，本单位单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，昌吉州畜产品质量检测中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米，价值0万元。

2.车辆 3辆，价值71.75万元；其中：一般公务用车 3辆，价值 71.75万元；执法执勤用车 0辆，价值 0万元；其他车辆0辆，价值 0万元。

3.办公家具价值3.15万元。

4.其他资产价值79.38万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：昌吉州畜产品检测中心2016年预算及“三公”经费预算信息公开报表.xls