根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2016〕6号）有关规定，现将昌吉州人民医院传染病分院2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

对外业务-医疗保健

昌吉州传染病分院是昌吉州人民医院分属机构，州医院是新疆昌吉地区规模最大的一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的“三级甲等”综合医院和昌吉州医疗中心。医院是新疆医科大学、石河子大学医学院的教学医院；是新疆医科大学第一附属医院、自治区人民医院、兰州军区乌鲁木齐总医院、福建医科大学各附属医院的技术协作医院。

（二）内设机构

1、党群、行政职能后勤科室：

党办、院办、医教部、护理部、宣传科、人事科、财务科门诊收费入院结算处、经管科、质量管理科、审计科、网络管理中心、院感办、医保科、总务科、物资管理科、保卫科、车队、退管科、工会、团委

2、临床科室：

心内科、呼吸内科、综合内科、消化内科、肾病科、内分泌科、老年病科、神经内科、临床心理科、中医科、康复疼痛科、重症医学科、儿科、骨一科、骨二科、普外一科、普外二科、肿瘤科、心胸泌尿外科、神经外科（高压氧室）、妇科、产科、眼科、耳鼻咽喉科、五官病房、皮肤科、口腔科、急诊科、急诊病房、手术室、麻醉科、放疗科、门诊部、传染病分院

3、医技科室:

检验科、放射CT科（核磁CT室）、输血科、病理科、超声科、药剂科、核医学科、设备科、供应室、健康管理科、水岸林居社区

（三）人员编制

昌吉州传染病分院编制数58人。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，传染病分院2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算456.9万元。其中：一般公共服务支出456.90万元。按照收支平衡的原则，2016年昌吉州人民医院单位支出预算为456.90万元，其中：基本支出预算456.90万元，项目支出预算0万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

（二）关于州人民医院2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》，2016年传染病分院事业单位收入预算为456.90万元，其中：一般公共预算456.90万元占 100 %，比上年预算数增加13万元，主要原因是人员工资及福利增加。

（三）关于州传染病分院2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年传染病分院单位支出预算为456.90万元，其中：基本支出预算456.90万元，比上年预算数增加13万元，主要原因是人员经费增加。

（四）预算支出主要内容

传染病分院单位基本支出预算456.9万元，比上年预算数增加13万元，主要原因是：在职人员的增加。工资福利支451.10万元，商品和服务支出5.8万元、对个人和家庭的补助支出0万元。

项目支出预算0万元，本年未安排项目支出预算。

（五）2016年传染病分院单位财政拨款支出预算公开

传染病分院2016年一般公共预算基本支出456.9万元， 其中：

人员经费451.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费5.8万元，主要包括：办公费 、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年传染病分院“三公”经费预算安排总额为0万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元，持平的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车运行维护支出。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元，减少（增加）的主要原因是我院的公务接待严格执行中央八项规定、“六项禁令”， 严格执行“三定”、“四不准”制度，控制接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

昌吉州人民医院一般公务用车实有数7辆，公务用车购置及运行维护费预算安排0万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元，减少（增加）的主要原因是医院未安排财政预算车辆运营经费。

2016年公务用车购置及运行维护费预算0万元，公务用车购置费预算支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元，减少（增加）的主要原因是无财政拨款车辆运行费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016年，本单位机关运行经费财政拨款预算 0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是我单位为差额拨款单位，运营经费自行解决，无财政拨款。

（二）政府采购情况

2016年，本单位单位政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，昌吉州医院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 74900.53 平方米，价值22954.21万元。

2.车辆 16 辆，价值 442.66 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 1395158 万元；执法执勤用车 0 辆；其他车辆 2 辆，价值 347675 万元。

3.办公家具价值 972.19 万元。

4.其他资产价值 3308.34万元。

单位价值50万元以上大型设备 1台（套），单位价值100万元以上大型设备 49 台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：传染病分病2016年预算信息.xls