根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2016〕2号）有关规定，现将昌吉职业技术学院2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

新疆昌吉职业技术学院是2001年6月经新疆维吾尔自治区人民政府批准，国家教育部备案的一所以工科为主的全日制公办高等职业技术学院。2013年，昌吉州党委、政府将昌吉州卫生学校、昌吉市中等职业技术学校与昌吉职业技术学院整合，组建了新的昌吉职业技术学院，形成中高职一体化协调发展、以服务二三产业为主的综合性普通高等职业院校。学院履行高等职业专科学历教育，中等职业学历教育，继续教育，初中高级技师学制培训及职业技能短期培训，职业资格鉴定、相关科学研究、学术交流等职责。学院开设有与自治州“六大支柱产业”相关的制造、土建、卫生等10个大类中高职70多个专业。在全疆率先启动实施“四大工程”（自治州职教联盟合作发展工程，职业教育集团化办学工程，建立人社、教育资源共建、共享、共管的捆绑式发展创新工程，建立五位一体的现代就业准入制度创新工程）实现政府、教育行政部门、行业主管部门、学校、企业联合育人，形成“人才共育、过程共管、成果共享、责任共担”的紧密型政校企合作新机制。学院秉承“崇德尚能”的校训，培养学生掌握“企业所需、家长所盼、成长所用”的本领技能，毕业生就业率连续7年保持在98％以上，跻身于新疆高等职业教育的第一方阵。

（二）内设机构

学院内设机构分两块，包括15个党政管理机构和19个教育以及辅助机构，机构级别为科级。

其中教学以及辅助机构包括：电气工程分院、能源动力工程分院、建筑工程分院、机械工程分院、经济管理分院、旅游分院、体育与艺术分院、继续教育分院、信息科学与工程分院、基础教育分院、思想政治教育与研究部、中等职业教育分院、护理分院、临床与医学技术分院、药学分院、职业教育研究所、图书馆、实训中心、驾驶培训学校。

其中党政管理机构包括：党院办、组织宣传处、纪检监察室、教务处、人事处、学生处、计划财务处、保卫处、招生就业办、资产管理处、总务处、科研处、质量控制处、工会、团委。

（三）人员编制

截止2015年10月30日在职人员编制764人，其中实有在职人数688人。

截止2015年10月30日离退休人员382人。

截止2015年10月30日共有援疆干部2人。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉职业技术学院2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算13370.7 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款6902.04万元，预算外拨款资金6268.66万元，其他收入200万元。

支出预算包括：教育支出

（二）关于昌吉职业技术学院2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》，2016年昌吉职业技术学院收入预算为13370.7万元，其中：一般公共预算6902.04万元，占51.62 %，比上年预算数增加1194.28 万元，主要原因是按相关文件精神进行了调资 。政府性基金预算0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元。

（三）关于昌吉职业技术学院2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年昌吉职业技术学院支出预算为13370.7万元，其中：基本支出预算13370.7万元，比上年预算数增加801.44 万元，主要原因是按相关文件精神进行了调资，在编人员相关工资福利、公积金、社保金额增大，学生人数增多，相关公用经费也增大；项目支出预算0万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。

（四）预算支出主要内容

昌吉职业技术学院基本支出预算13370.7万元，比上年预算数增加801.44 万元，增长6.38 %。主要原因是：按相关文件精神进行了调资，在编人员相关工资福利、公积金、社保金额增大，学生人数增多，相关公用经费也增大 。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出7825.27万元，商品和服务支出3019.65万元、对个人家庭补助2325.78万元,资本性支出200万元。

项目支出预算0万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。

（五）2016年昌吉职业技术学院财政拨款支出预算公开

昌吉职业技术性学院2016年一般公共预算基本支出6902.04万元， 其中：

人员经费6591.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费310.52 万元，主要包括：培训费、福利费

。

三、2016年“三公”经费支出预算（预算外资金安排）

2016年昌吉职业技术学院“三公”经费预算安排总额为175万元，比2015年预算安排减少119.12万元（详见附表【4】），减少的主要原因是学院搬至昌吉市高新区，距离市区28公里，增加了车辆运行维护费的预算数。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排25万元，比2015年预算安排增加了5万元。。2016年预计接待批次40批，接待人数5000人。公务接待费增加的主要原因是主要用于大力发展职教联盟，校企联合办学洽谈，举行大型就业招聘，需安排相关业务开展的就餐。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排150万元，比2015年预算安排增加了50.88万元。主要用于校区距离市中心20多公公里，学校的大轿子车接送职工，未安排公务用车购置费。

昌吉职业技术学院一般公务用车实有数14辆，本年度安排公务用车运行维护费150万元，公务用车运行维护费增加的主要原因是原因是学院搬至昌吉市高新区，距离市区28公里，增加了车辆运行维护费的预算数。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016年，昌吉职业技术学院无机关运行经费，我学院事业运行财政拨款预算310.52 万元，比上年预算数增加19.94 万元，增减6.86 %。主要原因是告知学生扩招，学生人数增大，相关的水电费、物业费等经费增大。 。

（二）政府采购情况

2016年，本单位单位政府采购预算700 万元，其中：政府采购货物预算700万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，昌吉职业技术学院国有资产总体情况为

1.房屋140576.76 平方米，价值14342.18万元。

2.车辆45 辆，价值845.60 万元；其中：一般公务用车 14辆，价值234.25 万元；执法执勤用车0 辆，价值0 万元；其他车辆31 辆，价值611.35万元。

3.办公家具价值4070.59 万元。

4.其他资产价值8258.25万元。

单位价值50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备 3 台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：昌吉职业技术学院2016年预算.xls