根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2016〕2号）有关规定，现将昌吉州重点业余体校（体育馆）2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

培养少年儿童体育人才，促进体育事业发展。体育教育、运动训练及相关社会服务。

（二）内设机构

内设综合办公室、竞赛与训练部

（三）人员编制

体校：全额拨款事业单位，编制8人，实有7人；体育馆：全额事业单位（经费自理），编制3人，实有1人。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉州重点业余体校（体育馆）2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算307.98万元。

收入预算包括：一般公共预算307.98万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出307.98万元。

（二）关于昌吉州重点业余体校（体育馆）2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》，2016年昌吉州重点业余体校（体育馆）收入预算为307.98万元，其中：一般公共预算307.98万元占100%，比上年预算数增加15.45万元，主要原因是体育场馆取暖费增加。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是我单位无政府性基金预算。

（三）关于昌吉州重点业余体校（体育馆）2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年昌吉州重点业余体校（体育馆）支出预算为307.98万元，其中：基本支出预算307.98万元，比上年预算数增加15.45万元，主要原因是体育场馆取暖费增加；项目支出预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是我单位无项目支出预算。

（四）预算支出主要内容

昌吉州重点业余体校（体育馆）基本支出预算307.98万元，比上年预算数增加15.45万元，增长5.29%。主要原因是：体育场馆取暖费增加 。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出62.11万元，商品和服务支出77.26万元、对个人和家庭补助168.61万元。

项目支出预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位无项目支出预算。

（五）2016年昌吉州重点业余体校（体育馆）财政拨款支出预算公开

昌吉州重点业余体校（体育馆）2016年一般公共预算基本支出307.98万元， 其中：

人员经费230.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金、奖励金等。

公用经费77.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年昌吉州重点业余体校（体育馆）“三公”经费预算安排总额为1.0万元，比2015年预算安排增加1.0万元（详见附表【4】），增加的主要原因是2016年冬运会在我州召开，安排经费用于接待筹备指导工作的相关部门人员。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排1.0万元，比2015年预算安排增加1.0万元。主要用于接待2016年冬运会筹备指导工作的相关部门人员。2016年预计接待批次12批，接待人数280人。公务接待费增加的主要原因是用于接待2016年冬运会筹备指导工作的相关部门人员。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排0万元，比2015年预算安排减少0万元。主要用于公务用车运行维护，未安排公务用车购置费。

昌吉州重点业余体校（体育馆）一般公务用车实有数2辆，本年度安排公务用车运行维护费0万元，公务用车运行维护费减少的主要原因是我单位车辆编制本已上交财政，现车辆尚未收回，仍在单位。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016年，本单位机关运行经费财政拨款预算77.26万元，比上年预算数增加7.85万元，增长11.31%。主要原因是体育场馆采暖费及维护费用增加。

（二）政府采购情况

2016年，本单位单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，昌吉州重点业余体校（体育馆）占用使用国有资产总体情况为

1.房屋5261.11平方米，价值1153.89万元。

2.车辆2辆，价值79.05万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值79.05万元。

3.办公家具价值2.095万元。

4.其他资产价值151.19万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：昌吉州重点（业余）体校2016年部门预算和“三公”经费预算信息公开报表.xls