根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2016〕2号）有关规定，现将昌吉回族自治州特种设备检验检测所2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

我所负责昌吉辖区五县、两市、昌吉农业园区、新疆油田公司准东采油厂（沙南作业区、准东基地、火烧山作业区、探井作业区、吉祥作业区）、新疆油田公司彩南作业区、新疆油田公司石西作业区漠北转油站、新疆油田油气储运分公司、新疆采气一厂盆五作业区、新疆采气一厂呼图壁集注站、新疆采气一厂莫7莫11作业区、新疆油田公司华澳公司的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆的监督检验和定期检验及安全阀校验、锅炉水处理设备检验、工业锅炉水（介）值的监测工作，检验工作跨度东西500多公里、南北200多公里。

（二）内设机构

昌吉回族自治州特种设备检验检测所内设业务办公室、质量技术室、承压一室、承压二室、机电一室、机电二室、安全阀校验室、水化室和后勤服务中心共九个室。

（三）人员编制

昌吉回族自治州特种设备检验检测所核定事业编制51名，领导职数3名，实有46名工作人员，其中副高11人，工程师8人，助理工程师16人，专业技术工人11人。另长期聘用专业技术人员56人,退休人员9人。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州特种设备检验检测所2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算714.34万元。

收入预算包括：一般公共预算714.34万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出714.34万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、社会保险基金支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土资源气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资管理支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、预备费0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费支出0万元等。

（二）关于昌吉回族自治州特种设备检验检测所2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》，2016年昌吉回族自治州特种设备检验检测所收入预算为714.34万元，其中：一般公共预算714.34万元占100 %，比上年预算数增加305.71万元，主要原因是人员增加、随之各项拨款增加。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算。

（三）关于昌吉回族自治州特种设备检验检测所2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年昌吉回族自治州特种设备检验检测所支出预算为714.34万元，其中：基本支出预算714.34万元，比上年预算数增加305.71万元，主要原因是人员增加、随之各项拨款增加；项目支出预算619万元，比上年预算数增加125万元，主要原因是特种设备检验业务量增加、新增聘用人员、随之项目支出预算增加。

（四）预算支出主要内容

昌吉回族自治州特种设备检验检测所基本支出预算714.34万元，比上年预算数增加305.71万元，增长74.81 %。主要原因是：人员增加、随之各项拨款增加。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出557.53万元，商品和服务支出100.53万元、对个人和家庭的补助支出56.28万元。

项目支出预算619万元，比上年预算数增加125万元，增长25.3 %。主要原因是：特种设备检验业务量增加、新增聘用人员、随之预算增加。具体明细包括（明细到项）：业务经费和聘用人员经费增加。

（五）2016年昌吉回族自治州特种设备检验检测所财政拨款支出预算公开

昌吉回族自治州特种设备检验检测所2016年一般公共预算基本支出 714.34万元， 其中：

人员经费 613.81 万元，主要包括：基本工资153.87万元、津贴补贴128.41万元、奖金10.14万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.15万元、职业年金缴费9.46万元、职工基本医疗保险缴费52.93万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费3.61万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出69.96万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助56.28万元等。

公用经费100.53 万元，主要包括：办公费8.82万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费电费4.5万元、邮电费1.44万元、取暖费34.4万元、物业管理费0万元、差旅费27.45万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费2.31万元、公务接待费1.1万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.08万元、福利费7.08万元、公务用车运行维护费6.75万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.6万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元等。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年昌吉回族自治州特种设备检验检测所“三公”经费预算安排总额为7.85万元，比2015年预算安排减少0.45万元（详见附表【4】），减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定和自治区十条规定执行、厉行节约、杜绝铺张浪费。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排1.1万元，比2015年预算安排减少0.4万元。主要用于日常接待。2016年预计接待批次15批，接待人数30人。公务接待费减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定和自治区十条规定执行、厉行节约、杜绝铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排6.75万元，比2015年预算安排减少1.05万元。主要用于日常车辆的维修维护开支，未安排公务用车购置费。

昌吉回族自治州特种设备检验检测所一般公务用车实有数3辆，本年度安排公务用车运行维护费6.75万元，公务用车运行维护费减少的主要原因是我单位加强公务用车管理、合理安排、严格控制公务用车购置及运行维护费用。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

我单位无机关运行经费，以公用经费进行说明：2016年本单位公用经费财政拨款预算 100.53万元，比上年预算数增加34.14万元，增长51.42 %。主要原因是人员增加、随之各项拨款增加 。

（二）政府采购情况

2016年，本单位单位政府采购预算266.37万元，其中：政府采购货物预算 266.37万元（实际采购424.7万元、增加政府采购货物158.33万元，增加的主要原因是由于垂管期间经费不足，造成专业检验检测仪器设备不足和陈旧，不能满足全州特种设备检验检测工作需要，2015年底划归地方管理后，为了提升我州特种设备检验检测能力，保障全州特种设备检验检测工作顺利开展，州财政给予了大力支持，在我单位预算审批后又增加了专用设备购置费158.33万元）。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，昌吉回族自治州特种设备检验检测所占用使用国有资产总体情况为

1.房屋816.65平方米，价值14.46万元 ( 不包括在建工程2765.45万元)。

2.车辆 3 辆，价值54.88万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值54.88万元；执法执勤用车0 辆，价值 0 万元；其他车辆0 辆，价值0万元。

3.办公家具价值 0万元。

4.其他资产价值 999.48万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 1台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备 1台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。