根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2016〕2号）有关规定，现将昌吉回族自治州经济和信息化委员会（以下简称昌吉州经信委）2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、自治区经济和信息化的法律法规和方针政策，提出自治州新型工业化、信息化发展战略和建议；制定自治州经济和信息化发展的政策措施并组织实施和监督检查；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合发展。

2、制定自治州经济和信息化发展规划、年度计划并组织实施；贯彻落实国家、自治区产业政策，制定自治州工业和信息产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施，组织实施重点产业调整和振兴规划。

3、监测分析自治州国民经济运行态势，调节国民经济日常运行；制定经济运行调控目标、政策措施并组织实施；统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；组织协调解决自治州经济运行中重大问题并提出政策措施和建议；负责自治州能源保障和重要物资供需平衡有关工作；负责协调油地关系；负责经济运行应急管理和产业安全有关工作。

4、负责自治州经济和信息化领域各行业的管理，组织实施行业专项规划、计划、技术规范和标准。负责推进自治州煤电煤化工产业发展工作；负责自治州园区产业发展及相关建设管理工作；负责自治州民爆行业管理。

5、负责自治州工业、信息产业及信息化建设的技术改造、投资管理工作；制定技术改造、投资的有关政策措施，并组织实施；研究和规划技术改造投资方向和布局，引导企业、金融机构及社会资金投向；负责技术改造、投资项目的审核上报、核准、备案工作；监督管理重点技术改造项目招投标活动。

6、制定自治州经济和信息化领域技术进步及自主创新的政策措施，推进技术创新和产学研相结合，推进科研成果产业化；制定推进战略性新兴产业发展政策措施，负责组织实施重大产业技术开发项目；组织实施新产品开发、新技术推广及鉴定、奖励工作；负责振兴装备制造业工作，推进重大技术装备国产化。

7、推进自治州经济和信息化领域体制改革和管理创新；负责对自治州各类经济成份企业的宏观指导和服务，组织推进大企业大集团战略的实施；制定促进中小企业和非国有经济发展的政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善的中小企业服务体系，协调解决有关重大问题；负责自治州经济和信息化领域人员的培训，会同有关部门实施企业智力引进工作；承担自治州减轻企业负担工作。

8、负责自治州工业节能减排综合协调和监督管理工作，落实能源资源节约和综合利用法规、规划、政策；负责推进自治州循环经济发展；组织协调自治州有关清洁生产和节能环保产业发展工作；负责自治州工业节能执法工作。

9、负责执行国家、自治区电力行业规章、行业技术规范和标准；负责权限范围内的电力行政执法、监督和行政许可；参与电力体制改革工作；负责拟订年度电力行业运行调控目标；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题；负责保障重点用电，指导电力调度工作。

10、统筹推进自治州信息化工作；指导、协调自治州经济社会各领域信息技术的推广应用工作；组织协调重大信息化工程；负责推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享，协调通信业有关工作；监督管理信息服务市场；推进信息化知识、技能的普及教育。

11、组织指导自治州电子信息产业的发展；组织推进自治州电子信息产品制造业、软件业、信息服务业的发展；指导电子信息产业基地建设工作；组织协调电子信息产业重大专项实施；监督管理自治州电子信息产品市场。

12、负责归口管理、指导、协调自治州电子政务建设和应用工作；负责指导、协调、管理自治州有关网络与信息安全工作。

13、指导自治州经济和信息化领域对外经济技术合作交流及招商引资工作。

14、承办自治州人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，昌吉州经信委下设11个内设机构：

1、办公室

2、综合科

3、规划与投资科

4、产业发展科（自治州黄金生产办公室、电力行政执法监察支队）

5、企业指导科

6、科技与装备科

7、资源节约与综合利用科

8、信息化推进科

9、电子信息发展科

10、园区管理科（自治州工业园区工作领导小组办公室）

11、油区工作科（自治州油区工作领导小组办公室）

（三）人员编制

昌吉州经信委机关列行政编制29名，工勤编制4名。下属2个事业单位，即昌吉州散装水泥办公室事业编制8名，昌吉州电力执法支队事业编制3名。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉州经信委2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算796.98万元。

收入预算包括：一般公共预算796.98万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出796.98万元、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等均为0万元。

（二）关于昌吉州经信委2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》，2016年昌吉州经信委收入预算为796.98万元，其中：一般公共预算796.98万元占100 %，比上年预算数增加94.51万元，主要原因：一是工资五年调整级别和两年正常晋升；二是2016年开展了2014年9月至2016年12月机关事业单位社会保险清算工作，并补缴了社会保险费用。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算项目。

（三）关于昌吉州经信委2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年我委支出预算为796.98万元，其中：基本支出预算766.98万元，比上年预算数增加94.51万元，主要原因是一是工资五年调整级别和两年正常晋升；二是2016年开展了2014年9月至2016年12月机关事业单位社会保险清算工作，并补缴了社会保险费用。项目支出预算30万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是我单位严格按照预算拨付情况执行，压减各项费用开支。

（四）预算支出主要内容

昌吉州经信委基本支出预算766.98万元，比上年预算数增加94.51万元，增长13 %。主要原因是：1、工资五年调整级别和两年正常晋升；2、2016年开展了2014年9月至2016年12月机关事业单位社会保险清算工作，并补缴了社会保险费用。 具体明细包括（明细到项）：工资福利支出384.68万元、商品和服务支出80万元、对个人和家庭补助支出302.30万元。

项目支出预算30万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：我单位严格按照预算拨付情况执行，压减各项费用开支。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出0万元，商品和服务支出30万元、对个人和家庭补助支出0万元。

（五）2016年昌吉州经信委财政拨款支出预算公开

昌吉州经信委2016年一般公共预算基本支出766.98万元， 其中：人员经费686.98万元，主要包括：基本工资122.17万元、津贴补贴110.56万元、奖金10.04万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费79.92万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金32.22万元、医疗费0万元、其他工资福利支出61.2万元、离休费3.49万元、退休费122.30万元、护理费0.72万元、离休人员生活补贴1.79万元、离退休人员津贴补贴112.3万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助5.04万元、救济费0万元、医疗费补助0.5万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助23.94万元等。

公用经费80万元，主要包括：办公费6.58万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.82万元、电费0万元、邮电费2.1万元、取暖费8万元、物业管理费0万元、差旅费26.27万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费3万元、培训费2.22万元、公务接待费1.19万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.96万元、福利费6.8万元、公务用车运行维护费10.96万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、离退休人员活动费2.63万元，基层党组织生活费5.47万元，其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元等。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年昌吉州经信委“三公”经费预算安排总额为12.15万元，比2015年预算安排减少2.12万元（详见附表【4】），减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减公务用车费用。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较2015年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排1.19万元，较2015年预算安排无增减变化。2016年公务接待预算主要用于外省（市）、自治区及兄弟地州工作交流、督查等，预计接待批次15批，接待人数150人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

昌吉州经信委一般公务用车实有数6辆，公务用车购置及运行维护费预算安排10.96万元，较2015年预算安排减少2.12万元，减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车运行维护费。

2016年公务用车购置及运行维护费预算主要用于车辆燃料费、车辆过路费、车辆保险费和车辆维修费，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较2015年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费10.96万元，较2015年预算安排减少（增加）0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016年，本单位机关运行经费财政拨款预算80万元，比上年预算数增加19.4万元，增长32 %。主要原因：一是因工资调整,工会经费和福利费的提取数比上年增加;二是根据昌州财行[2016]62号文件关于转发《财政部关于印发,<中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表>的通知》的通知,差旅费标准大幅提高。

（二）政府采购情况

2016年，本单位单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，昌吉州经信委及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆9辆，价值231.26万元；其中：一般公务用车9辆，价值231.26万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0 辆，价值0 万元。

3.办公家具价值18.99万元。

4.其他资产价值56.46万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：昌吉州经信委2016预算公开表.xls