根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2016〕2号）有关规定，现将昌吉州图书馆2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。采编与储藏，图书资料借阅，图书馆学研究，编辑出版。

（二）内设机构

行政办、财务室、综合阅览室、借阅室、采编室、信息咨询部、研究室（学会）、少儿阅览室

（三）人员编制

图书馆核定事业编制34名，目前在编人员29人。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，州图书馆2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算522.94万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、其他支出。

（二）关于州图书馆2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》，2016年州图书馆收入预算为522.94万元，其中：一般公共预算522.94万元占100%，比上年预算数增加76.04万元，主要原因是职工工资福利费用增加。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是财政未安排。

（三）关于州图书馆2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年州图书馆单位支出预算为522.94万元，其中：基本支出预算444.94万元，比上年预算数增加76.04万元，主要原因是职工工资福利费用增加；项目支出预算78万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是图书采购项目经费每年财政安排持平。

（四）预算支出主要内容

州图书馆单位基本支出预算444.94万元，比上年预算数增加76.04万元，增长17%。主要原因是：职工工资福利费用增加。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出301.1万元，商品和服务支出47.57万元、对个人家庭补助96.27万元。

项目支出预算78万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：财政预算安排图书购置经费每年持平。具体明细包括（明细到项）：图书购置经费78万元。

（五）2016年州图书馆财政拨款支出预算公开

州图书馆2018年一般公共预算基本支出444.94万元， 其中：

人员经费301.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费143.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年州图书馆“三公”经费预算安排总额为3.68万元，比2015年预算安排增加1.58万元（详见附表【4】），增加的主要原因是公务用车接近报废年限，维修费用增多。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排1.5万元，比2015年增加1.5万元，原因为2015年未安排公务接待费用。主要用于承办馆际协作协调等各项阅读拓展服务活动。2016年预计接待批次10批，接待人数500人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排2.18万元，比2015年预算安排增加0.08万元。主要用于图书馆业务活动公务运行用车的日常维护，未安排公务用车购置费。

州图书馆一般公务用车实有数1辆，本年度安排公务用车运行维护费2.18万元，公务用车运行维护费增加的主要原因是车辆接近报废年限，维修维护增多。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016年，本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是财政未安排。

（二）政府采购情况

2016年，本单位单位政府采购预算150万元，其中：政府采购货物预算150万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，州图书馆部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1700平方米，价值248.8万元。

2.车辆 1辆，价值 17万元；其中：一般公务用车1辆，价值17万元；执法执勤用车 0 辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值122.9万元。

4.其他资产价值373.08万元。

单位价值50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：2016州图书馆预算公开表.xls