根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2016〕2号）有关规定，现将昌吉州科技局2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

1、贯彻落实党和国家、自治区及自治州关于科技工作的方针、政策、法规，组织实施“科教兴州”战略，拟订自治州的科技发展战略规划和科技政策、法规；会同有关部门、县市、昌吉国家高新技术产业开发区和昌吉国家农业科技园区推动科技兴行业、科技兴县市、科技兴乡镇的工作和区域科技创新体系建设；研究分析科技促进经济、社会发展的重大问题；提高自治州科技创新能力，推动自治州的科技进步和科技事业发展。

2、组织拟订推进自治州科技体制改革的政策措施；指导自治州各县市、园区、州直有关部门的科技体制改革工作；拟订加强自治州科技创新体系建设的政策措施。

3、拟订多渠道增加科技投入的政策措施，负责自治州本级科学事业费、应用技术研究与推广经费、科技专项资金的预算及其使用的动态管理，合理配置相应的科技经费；会同有关部门运用行政、经济手段，加强对科技活动的调控。

4、指导自治州各县市、州直有关部门及昌吉国家农业科技园区、昌吉国家高新技术产业开发区科技工作。

5、会同有关部门提出充分发挥科技人员积极性、创造性、促进科技人才成长的政策措施，参与有关部门州级拔尖人才和科技副职的管理及科普工作。

6、负责国家高新技术企业的组织申报工作；指导中小企业开展技术创新工作。

7、管理国家和自治区在昌吉州实施的重大科技项目。

8、组织州内外重大科技交流与合作。

9、负责自治州自然科学和软科学应用技术科技成果、科技奖励、科技成果推广、科技保密工作。

10、指导自治州科技中介组织的建设和发展工作。

11、负责自治州科技信息、科技宣传、科技统计工作。

12、负责自治州科教兴州领导小组办公室日常工作，监督自治州科教兴州领导小组重大决定的贯彻落实，组织科技交流与合作，组织实施自治州科技创先和党政领导科技进步目标责任制考核工作。

13、负责自治州专家顾问团办公室日常工作，组织自治州科技、经济、社会协调发展进行重大决策的高层调研、咨询、论证活动；负责科技特派员工作领导小组办公室和昌吉国家农业科技园区建设协调领导小组办公室的日常工作。

14、承办自治州人民政府和自治区科技厅交办的其他事项。

（二）内设机构

内设办公室、综合科、工业科、农村科4个行政科室，下设自治州科教兴州领导小组办公室（专家顾问团领导小组办公室、科技特派员办公室、农业园区协调领导小组办公室）1个事业科室。

（三）人员编制

机关编制总数20人，其中：行政编制12人，事业编制6人，机关后勤编制2人。2016年底实有在岗人员17人，其中行政人员13人，机关工勤人员1人，事业人员3人。退休人员16人。设车辆编制2辆，实有公务用车2辆。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉州科技局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算332.96万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：科学技术支出

（二）关于昌吉州科技局2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》，2016年昌吉州科技局收入预算为332.96万元，其中：一般公共预算332.96万元占100%，比上年预算数增加73.44万元，主要原因是工资和社保变动。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是 。

（三）关于昌吉州科技局2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年昌吉州科技局支出预算为332.96万元，其中：基本支出预算332.96万元，比上年预算数增加73.44 万元，主要原因是政策性调整工资增加工资福利支出和对个人和家庭补助支出；项目支出预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是 。

（四）预算支出主要内容

昌吉州科技局基本支出预算332.96万元，比上年预算数增加73.44万元，增长4 %。主要原因是：政策性调整工资增加工资福利支出和对个人和家庭补助支出。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出191.54万元，商品和服务支出33.94万元、其他商品服务支出3.44万元，个人和家庭补助104.04万元。

项目支出预算0万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是： 0 。具体明细包括（明细到项）：…………。

（五）2016年昌吉州科技局财政拨款支出预算公开

昌吉州科技局2016年一般公共预算基本支出332.96万元， 其中：

人员经费295.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费37.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年昌吉州科技局“三公”经费预算安排总额为4.86万元，比2015年预算安排持来此无增减变化，（详见附表【4】）。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0.5万元，比2015年预算安排持平，无增减变化。主要用于自治区科技厅调研、指导、验收项目工作，各县市和地州相互学习观摩的接待工作。2016年预计接待批次20批，接待人数100人。公务接待费减少的主要原因是：严格执行中央和自治区的八项规定，压缩会议规模，降低接待标准，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排4.36万元，比2015年预算安排持平，无增减变化。主要用于单位用车，未安排公务用车购置费。

昌吉州科技局一般公务用车实有数2辆，本年度安排公务用车运行维护费4.36万元，公务用车运行维护费减少的主要原因是厉行节约。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016年，本单位机关运行经费财政拨款预算37.38万元，比上年预算数增加13.07万元，增长34%。主要原因是人员增加 。

（二）政府采购情况

2016年，本单位单位政府采购预算1.06万元，其中：政府采购货物预算1.06万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，昌吉州科技局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋84平方米，价值3.7万元。

2.车辆 2辆，价值48.8万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值48.8万元；执法执勤用车 0辆，价值0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值94.57万元。

4.其他资产价值 0万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备 台（套），单位价值100万元以上大型设备 台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：昌吉州科技局2016年预算公开.xls