根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2016〕2号）有关规定，现将新疆昌吉回族自治州红十字会2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

1、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国红十字会法>办法》和《中华人民共和国献血法》，指导和协调全州各级红十字会开展各项工作。

2、依照《中华人民共和国红十字会法》规定，为开展救助工作进行募捐活动，做好救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参加国内外的人道主义救助工作。

3、开展人道领域里的社会救助、社区服务和社会公益活动；组织群众性初级救护培训和现场急救培训工作。

4、在自治区红十字会的指导下，开展与国际国内红十字会组织的友好合作与交流；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

5、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

6、依照《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作；进行遗体、器官捐献和“中华造血干细胞捐献者”的宣传、动员、登记工作。

7、组织会员、志愿工作者参与艾滋病预防宣传培训活动。

8、完成自治州人民政府交办和委托的其他工作。

（二）内设机构

州红十字会内设办公室、事业发展部和赈灾赈济救护部。下属1个事业单位。

（三）人员编制

州红十字会是参照公务员管理的事业单位，编制7人，实有工作人员7人。没有离退休人员。车辆编制1个，实有1辆。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，新疆昌吉回族自治州红十字会部门2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算103.43万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

（二）关于新疆昌吉回族自治州红十字会部门2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》，2016年新疆昌吉回族自治州红十字会收入预算为103.43万元，其中：一般公共预算103.43万元占100%，比上年预算数增加0.38万元，主要原因是办公费及邮电费增加。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是单位无政府性基金预算。

（三）关于昌吉州红十字会部门2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年昌吉州红十字会单位支出预算为103.43万元，其中：基本支出预算87.43万元，比上年预算数增加0.38万元，主要原因是办公费及邮电费增加；项目支出预算16万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是单位无新增项目。

（四）预算支出主要内容

昌吉州红十字会单位基本支出预算87.43万元，比上年预算数增加0.38万元，增长0.44%。主要原因是：办公费及邮电费增加。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出62.8万元，商品和服务支出18.54万元、对个人和家庭的补助支出6.09万元。

项目支出预算16万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：单位无新增项目。具体明细包括（明细到项）：红十字宣传费2万元，理事会会议费2万元，红十字事业费12万元。

（五）2016年新疆昌吉回族自治州红十字会单位财政拨款支出预算公开

新疆昌吉回族自治州红十字会部门2016年一般公共预算基本支出87.43万元，其中：

人员经费68.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费18.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年昌吉州红十字会单位“三公”经费预算安排总额为2.33万元，比2015年预算安排减少0万元（详见附表【4】），减少的主要原因是与2015年预算无增减变化。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0.15万元，比2015年预算安排减少0.04万元。主要用于国内接待费。2016年预计接待批次5批，接待人数10人。公务接待费减少的主要原因是单位接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排2.18万元，比2015年预算安排增加0.08万元。主要用于车辆维修，维护，未安排公务用车购置费。

昌吉州红十字会单位一般公务用车实有数1辆，本年度安排公务用车运行维护费2.18万元，公务用车运行维护费增加的主要原因是维护费用增加。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016年，本单位机关运行经费财政拨款预算18.54万元，比上年预算数增加6.82万元，增长58.19 %。主要原因办公费及邮电费增加。

（二）政府采购情况

2016年，本单位单位政府采购预算19.55万元，其中：政府采购货物预算11.36万元，政府采购工程预算0.4万元，政府采购服务预算7.79万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，昌吉州红十字会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2,256.22平方米，价值345.07万元。

2.车辆1辆，价值37.6万元；其中：一般公务用车1辆，价值37.6万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值6.93万元。

4.其他资产价值27.8086万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：16年红会预算公开.xls