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昌吉州保密局2016年部门预算公开
发布日期: 2016-03-02 17:16:46 来源:昌吉州保密局 浏览次数: 文章字号:

根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》(昌州财预〔2016〕2号)有关规定,现将昌吉州保密局2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门(单位)基本情况

(一)主要职能

1、承办自治州委员会保密委员会日常事务工作,依法履行保密行政管理职能。

2、贯彻执行中央、自治区和自治州党委、人民政府有关保密工作的方针、政策、决定、指示;制定全州保密工作计划并组织实施,提出改进和加强保密工作的建议。

3、督促、协调和指导各县市、州直各企事业单位及保密协作小组的保密工作,制定或会同有关部门制定保密制度和措施。监督检查《保密法》及其它保密法规制度的实施。

4、组织开展保密检查,督促有关部门对失泄密事件进行查处,参与或组织有关单位对重大泄密事件的查处工作,适时采取补救措施,提出处理意见并向上级报告。

5、组织、指导保密宣传教育工作,制定宣传教育宣传计划,开展经常性的宣传教育工作;制定保密干部培训计划并组织培训。

6、组织、指导和监督各单位按照法定程序确定和变更国家秘密的密级、保密期限和解密工作。

7、指导、参与大型涉密活动和对外交往与合作中的保密工作;指导、监督和协调对外提供国家秘密的工作,负责对外提供资料的保密审查,并按职权范围和规定程序办理有关审批手续。

8、承担涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的审批、备案工作。

9、贯彻执行国家和自治区关于保密技术工作的方针、规定的计划,加强对保密要害部门、部位保密环境和办公设施以及重大涉密活动、重要涉密场所的保密技术检查,负责保密技术的推广应用工作。

10、完成上级交办的其他工作任务。

(二)内设机构

保密局机关内设科室2个,(综合科和宣传法规科)。下设自治州保密技术检查中心(涉密载体销毁中心),

(三) 人员编制

州保密局核定行政编制7人,其中行政6人,工勤1人。目前实有行政6人,工勤1人。较上年预算人数增加1人;核定事业编制5名,现实有人员3人。退休5人,较上年预算人数无增减 ,公务用车实有数1辆。

二、2016年部门预算公开

(一)收支总体情况

按照全口径预算的原则,州保密局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 284.62万元。

收入预算包括:一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

(二)关于自治州保密局2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》,2016年州保密局收入预算为284.62万元,其中:一般公共预算284.62万元占100%,比上年预算数增加13.24万元,主要原因是一、在编人员较上年增加了1人,工资、津贴、社保及公积金等预算经费相应增加;二是新增了基层党组织活动经费。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加(减少)0 万元,主要原因是 与上年预算一致 。

(三)关于自治州保密局2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则,2016年州保密局支出预算为284.62万元,其中:基本支出预算225.12万元,比上年预算数增加13.24 万元,主要原因是一、在编人员较上年增加了1人,工资、津贴、社保及公积金等预算经费相应增加;二是新增了基层党组织活动经费。项目支出预算59.5万元,比上年预算数增加(减少)0 万元,主要原因是 与上年预算一致 。

(四)预算支出主要内容

州保密局基本支出预算225.12万元,比上年预算数增加(减少)13.24万元,增长5.88 %。主要原因是:一、在编人员较上年增加了1人,工资、津贴、社保及公积金等预算经费相应增加;二是新增了基层党组织活动经费。具体明细包括(明细到项):工资福利支出129.14万元,商品和服务支出49.81万元、对个人和家庭的补助支出46.17万元。

项目支出预算59.5万元,比上年预算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。主要原因是: 与上年预算一致 。具体明细包括(明细到项):商品和服务支出59.5万元。

(五)2016年自治州保密局财政拨款支出预算公开

州保密局2016年一般公共预算基本支出225.12万元, 其中:

人员经费175.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费49.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年自治州保密局“三公”经费预算安排总额为2.48万元,比2015年预算安排减少0万元(详见附表【4】),减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减“三公”经费预算安排经费。

(一)因公出国(境)经费预算

因公出国(境)经费预算项目支出没有安排,主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减因公出国(境)经费。

(二)公务接待费预算

公务接待费预算安排0.3万元,比2015年预算安排减少0万元。主要用于公务接待事宜。2016年预计接待批次5批,接待人数50人。公务接待费未增减的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减公务接待费经费。

(三)公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排2.18万元,比2015年预算安排减少0万元。主要用于公务用车日常维护及运行费,未安排公务用车购置费。

自治州保密局一般公务用车实有数1辆,本年度安排公务用车运行维护费2.18万元,公务用车运行维护费与上年不变的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减公务用车运行维护费经费。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况

2016年,本单位机关运行经费财政拨款预算 49.81万元,比上年预算数增加2.37万元,增长18.99 %。主要原因是:一、在编人员较上年增加了1人,公用经费等预算经费相应增加;二是新增了基层党组织活动经费。

(二)政府采购情况

2016年,本单位单位政府采购预算2.18万元,其中:政府采购货物预算2.18万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2015年底,州保密局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0 万元。

2.车辆 1辆,价值19.58万元;其中:一般公务用车1辆,价值 19.58万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0万元;其他车辆 辆,价值 0万元。

3.办公家具价值13.2万元。

4.其他资产价值 323.42 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。

2016年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。

五、名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表:保密局2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开报表.xls