根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2016〕2号）有关规定，现将昌吉州第二中学2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、单位基本情况

（一）主要职能：教育教学。

昌吉州第二中学主要职能范围：初中、高中学历教育。实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

（二）内设机构

内设10个处室，其中：办公室、政教处、教务处、总务处、信息中心、教研中心、学生科、保卫科、团委、工会。

（三）人员编制

全额拨款事业单位人员编制358人。实有在职人数322人，离退休人员112人，其中：离休人员4人。

在校学生总人数4704名，初中学生2175名，高中学生2529名。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉州第二中学2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4387.15万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

昌吉州第二中学2016年所有收入为一般公共预算，预算总额4387.15万元，其中:公共财政预算拨款4387.15万元，无政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

昌吉州第二中学2016年支出预算是教育支出预算，预算支出总额4387.15万元，其中:公共财政预算拨款支出4387.15万元；无政府性基金预算支出。

（二）关于昌吉州第二中学2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》，2016年昌吉州第二中学收入预算为4387.15万元，其中：一般公共预算4387.15万元，占100 %，比上年预算数增加472.58万元，主要原因是调资，造成人员经费比上年增加395.68万元、公用经费增加76.90万元，主要是工资增加，导致基数增加社会保障费、住房公积金、工会经费、福利费相应增加、基层党组织生活费增加，今年高中学生人数增加60人等。

政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是预算没有安排。

（三）关于昌吉州第二中学2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年昌吉州第二中学支出预算为4387.15万元，其中：基本支出预算4387.15万元，比上年预算数增加472.58万元，主要原因是调资，造成人员经费比上年增加395.68万元、公用经费增加76.90万元，主要是工资增加，导致基数增加社会保障费、住房公积金、工会经费、福利费相应增加、基层党组织生活费增加，今年高中学生人数增加60人等；项目支出预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

（四）预算支出主要内容

昌吉州第二中学基本支出预算4387.15万元，比上年预算数增加472.58万元，增长12 %。主要原因是调资，造成人员经费比上年增加395.68万元、公用经费增加76.90万元，主要是工资增加，导致基数增加社会保障费、住房公积金、工会经费、福利费相应增加、基层党组织生活费增加，今年高中学生人数增加60人等。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出3112.63万元，商品和服务支出619.55万元， 对个人和家庭的补助支出654.97万元。

项目支出预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：预算没有安排。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元， 对个人和家庭的补助支出0万元。

（五）2016年昌吉州第二中学财政拨款支出预算公开

昌吉州第二中学2016年一般公共预算基本支出4387.15 万元， 其中：

人员经费3767.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费619.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年昌吉州第二中学“三公”经费预算安排总额为2.39万元，比2015年预算安排增加（减少）0万元（详见附表【4】），增加（减少）的主要原因是无增减变化，与上年持平。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0万元，比2015年预算安排增加（减少）0万元。主要原因是预算没有安排。2016年预计接待批次0批，接待人数0人。公务接待费增加（减少）的主要原因是预算没有安排。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排2.39万元，比2015年预算无增减变化，与上年持平。主要用于购买燃料、停车费及过路费、材料及维修费、保险费等，未安排公务用车购置费。

昌吉州第二中学一般公务用车实有数1辆，本年度安排公务用车运行维护费2.39万元，无增减变化，与上年持平。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016年，本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是预算没有安排。我单位日常公用经费预算安排619.55万元，比上年预算数增加（减少）76.90万元，增长（下降）14 %。主要原因是主要原因是调资，造成工资增加，导致基数增加工会经费、福利费相应增加、基层党组织生活费增加，今年高中学生人数增加60人等。

（二）政府采购情况

2016年，本单位单位政府采购预算250万元，其中：政府采购货物预算120万元，政府采购工程预算100万元，政府采购服务预算30万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，昌吉州第二中学占用使用国有资产总体情况为

1.房屋51895.15平方米，价值8224.40万元。

2.车辆2辆，价值45.98万元；其中：一般公务用车2 辆，价值45.98万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值63.37万元。

4.其他资产价值940.23万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：昌吉州第二中学2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开报表.xls