根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2016〕2号）有关规定，现将昌吉州政府投资建设项目管理处2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

1、依据批准的政府投资建设项目报告，组织开展项目规划、勘察设计编制工作，办理项目建设前期各项手续。

2、组织编制项目预算，按规定程序报批后申请拨款。

3、组织工程施工、监理和设备、材料采购招标工作并签订合同。

4、负责对建设项目工程质量、安全生产实行管理。

5、负责编制项目竣工决算，组织项目竣工验收。

6、负责向使用单位移交工程建设资料、档案、并办理资产移交手续。

（二）内设机构

我处内设共两个科室：办综合业务科、工程建设科。

（三）人员编制

截至2015年年末，州政府投资建设项目管理处实有在职人数7人。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉州政府投资建设项目管理处2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算100.35万元。

2016年昌吉州政府投资建设项目管理处一般公共预算收入为100.35万元，均为城乡社区支出。

按照收支平衡的原则，2016年我单位一般公共服务支出预算为100.35万元，均为基本支出。

（二）关于州政府投资建设项目管理处2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》，2016年昌吉州政府投资建设项目管理处收入预算为100.35万元，其中：一般公共预算100.35万元占100 %，比上年预算数增加36.47万元，主要原因是本单位今年增加带编人员2人，同时业务增加。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。

（三）关于建管处2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年昌吉州政府投资建设项目管理处支出预算为100.35万元，其中：基本支出预算100.35万元，比上年预算数增加36.47万元，主要原因是本单位今年增加带编人员2人，业务工作增加；项目支出预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。

（四）预算支出主要内容

昌吉州政府投资建设项目管理处基本支出预算100.35万元，比上年预算数增加36.47万元，增长57.09%。主要原因是：本单位今年增加带编人员2人，同时业务工作增加。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出76.39万元，商品和服务支出11.81万元、机关养老保险缴费3.5万元，对个人和家庭补助6.8万元，其他支出1.8万元，其他支出主要为驻村人员经费。

项目支出预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无 。具体明细包括（明细到项）：无。

（五）2016年州政府投资建设项目管理处财政拨款支出预算公开

建管处2016年一般公共预算基本支出100.35万元， 其中：

人员经费88.54万元，主要包括：基本工资20.69万元、津贴补贴28.86万元、奖金9.4万元、伙食补助费10.33万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费3.5、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费7.6万元、住房公积金8.16万元。

公用经费11.81万元，主要包括：办公费4.32万元、印刷费0.56万元、差旅费0.51万元、维修（护）费0.02万元、租赁费0.72万元、培训费0.22万元、公务接待费0.1万元、劳务费0.22万元、委托业务费、工会经费2.4万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费2.66万元、办公设备购置。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年州政府投资建设项目管理处“三公”经费预算安排总额为2.7万元，比2015年预算安排增加1万元（详见附表【4】），增加的主要原因是2016年我单位承担项目工程大量增加，同时公务用车派驻驻村工作组使用，因此车辆经费增加。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0.1万元，与去年0.09万元标准相比基本持平。此费用主要用于上级部门、对口援疆省及兄弟地州考察、调研等各类公务接待支出。2016年预计接待批次4批，接待人数20人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

州建管处一般公务用车实有数1辆，公务用车购置及运行维护费预算安排2.6万元，比2015年预算安排增加1.5万元。主要原因是2016年我单位承担项目工程大量增加，同时公务用车派驻驻村工作组使用，因此车辆经费增加。未安排公务用车购置费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016年，本单位机关运行经费财政拨款预算11.81万元，比上年预算数增加4.31万元，增长57.4%。主要原因是本年我单位新增带编人员两名，同时本年项目工程大量增加，公务用车派驻驻村工作组使用增加经费支出。

（二）政府采购情况

2016年，本单位单位政府采购预算1.3万元，其中：政府采购货物预算1.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，建管处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米，价值 0万元。

2.车辆1辆，价值 19.77万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.77万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆 辆，价值 0万元。

3.办公家具价值 万元。

4.其他资产价值6.12万元。

单位价值50万元以上大型设备 台（套），单位价值100万元以上大型设备 台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备 台（套），单位价值100万元以上大型设备 台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：昌吉州政府投资建设项目管理处2016年部门预算公开.xls