根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2016〕2号）有关规定，现将昌吉州农业执法支队2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

（1）种子管理工作：农作物种子生产许可证，种子经营许可证的审核、审批、发放；对种子生产秩序、种子经营市场、种子质量进行依法监督检验管理；对违反《中华人民共和国种子法》等相关法规的违法行为进行查处；协助查处辖区内植物新品种的侵权行为；

（2）对辖区内生产、经营和使用单位的农药进行监督检查管理。

（3）负责对本辖区的农业转基因生物安全的监督管理和农业转基因生物标识的监督管理工作。

（4）负责对本辖区的肥料生产经营和使用单位的监督管理工作。

（5）负责对辖区内无公害农产品的监督管理工作。

（6）负责对农业法律、法规的宣传和咨询服务工作，协助司法机关查处农资违法经营案件。

（7）指导县市农业执法。

（8）负责全州农作物种子繁育体系建设。

（9）参与农作物品种的区域试验和品种审定工作。

（二）内设机构

昌吉州农业执法支队设办公室、种子管理科、综合执法科、农药肥料科等四个内设机构。

（三）人员编制

昌吉州农业执法支队（昌吉州种子管理站），机构规格为副县级，人员编制16名（其中工勤岗1名），其中：领导职数3名，内设机构领导职数4名。现有在编在岗人员14名，退休人员13名。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉州农业执法支队2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算283.93万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

（二）关于昌吉州农业执法支队2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》，2016年昌吉州农业执法支队收入预算为283.93万元，其中：一般公共预算283.93万元占100%，比上年预算数增加72.82万元，主要原因是工资调标，社保改革导致人员经费增加。

（三）关于农业执法支队2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年昌吉州农业执法支队支出预算为283.93万元，其中：基本支出预算273.93万元，比上年预算数增加72.82万元，主要原因是工资调标，社保改革导致人员经费增加；项目支出预算10万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是与上年预算一致。

（四）预算支出主要内容

昌吉州农业执法支队基本支出预算万元，比上年预算数增加72.82万元，增长26%。主要原因是：工资调标、社保改革。具体明细包括：工资福利支出162.18万元，商品和服务支出24.91万元、对个人和家庭的补助支出86.84万元。

项目支出预算10万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：与上年预算一致。具体明细包括（明细到项）：执法监管--商品和服务支出10万元。

（五）2016年昌吉州农业执法执法支队财政拨款支出预算公开

昌吉州农业执法支队2016年一般公共预算基本支出283.93万元， 其中：

人员经费249.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费34.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年昌吉州农业执法支队“三公”经费预算安排总额为2.6万元，比2015年预算安排增加0.16万元（详见附表【4】），增加的主要原因是出差业务增加。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0.5万元，比2015年预算安排增加0.31万元。主要用于综合执法、农药监管、种业发展及农产品质量安全监管等业务工作的公务接待事宜。2016年预计接待批次12批，接待人数120人。公务接待费增加的主要原因是各项工作业务量增多加重。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排2.1万元，比2015年预算安排减少0.15万元。主要用于公务用车日常运行及维护，未安排公务用车购置费。

昌吉州农业执法支队一般公务用车实有数1辆，本年度安排公务用车运行维护费2.1万元，公务用车运行维护费减少的主要原因是严格执行“三公”经费有关规定。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016年，本单位机关运行经费财政拨款预算24.91万元，比上年预算数增加9.17万元，增长37%。主要原因是业务量增大，导致办公费、差旅费及基层党组织经费增加。

（二）政府采购情况

2016年，本单位单位政府采购预算2.1万元，其中：政府采购货物预算2.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，昌吉州农业执法支队占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元（备注：与农业局合署办公，资产属农业局所有）。

2.车辆1辆，价值21.69万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.69万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值15.92万元。

4.其他资产价值19.46万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备 台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。