第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、自治区关于发展畜牧业和动物卫生方面的法律法规、方针政策、规划和计划；研究提出并监督实施自治州畜牧业经济发展的政策和办法；编制自治州畜牧业中长期发展规划和年度计划；根据畜牧业发展规划和市场需求，指导畜牧业产业化建设，引导和支持畜牧业结构调整。

2.指导自治州畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设和对口扶贫开发工作；负责自治州畜牧业社会化服务体系规划和建设；负责对国有牧场的业务指导、服务及协调工作；依法对县市畜牧兽医局进行监督指导。

3.负责自治州畜牧兽医监督管理工作。监督和管理自治州的动物防疫、检疫工作，兽医医政和药政管理工作；负责动物产品及投入品使用的安全监督管理，官方兽医和执业兽医管理以及兽医实验室生物安全管理；制定自治州重大动物疫病控制理和扑灭计划，组织实施动物疫病强制免疫计划，依法认定动物疫情并组织动物疫情扑灭工作；承担畜牧兽医行政案件复议工作。

4.负责拟定自治州奶业发展规划，编制奶业基地建设项目。负责原料奶生产、经营的监督管理和协调奶业发展工作，会同有关部门对当地生产的牛奶推行无公害食品、绿色食品和有机食品的认证工作，建立牛奶生产标准体系、检测体系和牛奶生产安全卫生质量跟踪管理制度；指导昌吉州畜牧产业协会的工作。

5.负责自治州草原监督管理工作；拟定自治州草业发展规划，会同有关部门编制自治州草原保护、建设和利用规划并组织实施；负责草原生物灾害监测预警、调查以及防治工作，组织研究和推广综合防治的办法；负责草种生产、加工、检疫、检验的监督管理；负责自治州境内草原的行政监理和草原防火灭火工作；承担自治州治蝗灭鼠指挥部办公室的日常工作。

6.指导协调自治州畜禽育种改良工作，研究制定并组织实施畜禽品种改良规划；负责种畜禽（蛋）质量安全的监督管理及其引进工作，制定种畜禽质量安全的监督检查计划。

7.负责研究制定自治州饲料工业的发展方针、政策和措施，负责对自治州饲料行业的监督与指导工作。

8.研究制定畜牧业发展的重大技术措施并组织实施。负责自治州畜牧业科学研究和新技术推广，组织协调畜牧业重大科技项目的联合攻关；组织协调自治州畜牧业对外经济技术合作项目和科技交流以及技术引进等涉外工作；拟订畜牧业地方标准并组织监督实施。

9.负责畜牧业各类资金的财务管理，对资金使用情况及经济效益进行检查监督；负责自治州畜牧业信息与市场调查工作。

10.承办自治州人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，自治州畜牧兽医局设5个内设机构：

1.办公室

负责机关日常事务和行政管理工作；负责机关文秘、督查、档案、信访、保密、信息、新闻宣传、综合性会议组织；负责议案、提案的办理工作；起草局机关有关规章制度并负责组织实施；负责局机关财务工作，负责畜牧业各类资金的财务管理，并对资金使用情况和经济效益进行监督检查；负责局机关党的建设工作、精神文明建设工作；负责局机关及直属单位人事管理、机构编制、劳动工资等工作；负责局机关老干部工作。

2.畜牧科

负责编制畜牧业中长期发展规划和年度生产计划；负责自治州畜牧业抗灾保畜工作和牧业易灾县的防灾设施建设；负责自治州畜禽品种改良工作及良种繁育体系的规划和建设工作，负责种畜禽（蛋）质量的监督管理工作；负责制定自洽州草原建设的总体规划及年度计划；负责草种生产、加工、检疫、检验的监督管理；指导自治州境内草原行政监理、防火灭火和蝗虫鼠害的预警预测及防治工作；负责自治州饲料行业的监督与指导工作；负责编制畜牧业生产、养殖基地、草原建设保护类项目；负责自治州畜牧业生产统计工作。

3.兽医科

负责贯彻执行动物卫生方面的法律法规、方针政策、规划和计划；制定自治州重大动物疫病控制和扑灭计划，组织实施动物疫病防治检疫和认定疫情工作；监督和管理自治州的动物防疫、检疫工作，负责自治州动物防疫体系建设和兽医医政管理工作及相关项目的编制，负责兽医实验室生物安全的管理工作；负责兽药药政管理工作；负责自治州重大动物疫病防治指挥部办公室的日常工作。

4.产业科

负责编制自治州奶、肉、种产业发展规划；负责宣传和落实畜牧业产业政策；编制畜产品加工、营销等项目；负责畜产品价格信息发布；负责畜牧业经济发展趋势预测、畜产品市场动态走势分析及应对市场异常波动的对策研究；负责畜产品营销平台的搭建和品牌创建工作；负责畜牧业招商引资工作；组织畜牧业融资、贷款、保险及畜牧业合作社建设等工作；负责畜产品质量安全监管（检测）体系建设，畜产品质量安全的日常监管工作；负责畜禽养殖过程中投入品使用的管理和指导，建立健全畜牧业投入品的安全使用制度；负责畜牧业产业协会的管理工作。

5.科教法规科

负责组织实施国家和自治区有关畜牧业、动物卫生和草原方面的法律法规；负责自治州畜牧业和动物卫生及草原法律法规调研、执法监督和宣传普及工作；负责自治州畜牧、兽医、草原行政执法方面重大违法案件的查处工作；组织实施畜牧业法律法规、部门规章及规范性文件执行情况的监督检查，承担畜牧业执法质量考核工作；依法承担行政复议工作；负责畜牧、兽医、草原规范性文件的审核工作；负责拟订自治州畜牧行业科教工作计划；负责畜牧行业地方标准的制定、执行和管理；负责自治州畜牧业重大科研和科技推广管理工作；负责畜牧业推广及科技项目的申报、实施、监督及验收；负责畜牧行业职称评聘、职业技能鉴定、工人技术等级评定、专业技术人员继续教育、人员培训等工作；负责畜牧业信息化建设工作；负责畜牧系统的行业纠风工作；负责畜牧兽医学会的日常工作。

（三）人员编制

自治州畜牧兽医局机关列行政编制13名，其中部门领导职数4名，总畜牧师1名，首席兽医官1名，调研员１名，科级领导职数5名。自治州畜牧兽医局机关列工勤编制4名。公务用车辆编制3辆，实有公务用车3辆。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州畜牧兽医局部门决算包括：州畜牧兽医局本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉州畜牧兽医局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号号号 单位名称 备注

1 昌吉州畜牧兽医局本级

2 昌吉州治蝗灭鼠指挥部办公室

3 昌吉州草原监理站

4 昌吉州草原站

5 昌吉州畜产品质量检测中心

6 昌吉州动物卫生监督所

7 昌吉州动物疾病预防控制中心

第二部分昌吉州畜牧兽医局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

二十五、政府采购情况表

第三部分 昌吉州畜牧兽医局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.上年度结转结余4039692.86元，其中：①基本支出结转和结余1172877元；②项目支出结转和结余2866815.86元。

2.本年度总收入10518609.07元，其中：①财政拨款收入为9847466.22元，②其他收入671142.85元；总支出7897993.94元，当年盈余为2620615.13元。

二、收入情况说明

本年收入10518609.07元，其中：

1.财政拨款收入9847466.22元。包括：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出84502.40元；2110804退牧还草工程建设180000元；2130101行政运行2856874.72元；2130102一般行政事务管理3153610元；2130104事业运行563579.10元；2130108病虫害控制1060000元； 2130135农业资源保护与修复400000元；2130199其他农业支出1500000元；2130299其他林业支出2000元；2299901其他支出46900元。

2.其他收入671142.85元。包括:畜牧业业务人员培训费补助655000元；银行存款利息16142.85元。

三、支出情况说明

本年度支出总额为7897993.94元，其中：

1.基本支出3991866.37元，包括：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出84502.40元；2130101款行政运行3343784.87元；2130104事业运行563579.10元；其中：公共预算财政拨款支出3504956.22元。

2.项目支出3906127.57元，包括2130102款一般行政管理事务80000元；2110804退牧还草工程建设180000元；2130108病虫害控制253411.71元；2130109农产品质量安全400000元；2130135农业资源保护与修复与利用597000元；2130199其他农业支出2346815.86元；2130299其他林业支出2000元；2299901其他支出46900元，其中：公共预算财政拨款支出3906127.57元。

四、结转结余情况说明

本年度累计结余6660307.99元,其中：

1.基本支出结转结余1357109.70元；结余资金继续用于2017年度畜牧业各项培训。

2.项目支出结转结余5303198.29元；主要是：因本年度专项经费下拨较晚（12月份下达指标），继续用于2017年度各项畜牧业专项工作。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1.“三公”经费支出情况：我单位因公出国(境)经费2016年及2015年均为0，无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

车辆运行费用支出107218.19元，与上年支出135441.89元相比，下降21%；下降原因：严格执行本级财政预算，严格执行中央八项规定及自治区“十条”规定，压减公务用车运行维护费。

公务接待费支出14835元，与上年支出51014元相比，下降71%；下降原因：严格执行本级财政预算，严格执行中央八项规定及自治区“十条”规定，压减接待批次，减少接待人员，严格控制三公经费开支

2.会议费支出13822元。

六、预算执行情况分析说明

（一）收入支出预算安排情况

根据州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》，下达本单位年度预算2130101行政运行：326.0万元，2130104事业运行69.42万元；其中:2130101行政运行：1.工资福利支出210.79万元，2.商品和服务支出40.67万元，3.对个人和家庭的补助支出74.58万元。2130104事业运行：1.工资福利支出9.08万元，2.商品和服务支出2.72万元，3.对个人和家庭的补助支出57.62万元。

（二）收入支出预算执行情况:行政运行支出预算数小于决算数，差异是由于本年度人员级别变动、工资变动，实际发放工资和地方津补贴标准提高，以及退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等决算数据增大所致。

七、项目资金使用情况说明

1、2110804退牧还草工程建设

本年收入180000元；本年支出：180000元；其中：办公费147318元；差旅费14309元；公务接待费10143元；公务用车运行费8230元。

2、2130102一般行政管理事务

本年收入3153610元；本年支出：80000元。其中：其他商品和服务支出80000元；本年结余3073610元。

3、2130108病虫害控制

本年收入1060000元；本年支出253411.71元；其中：办公费140582.79元；差旅费89634.5元；会议费：1500元；公务用车运行费21694.42元。本年结余806588.29元。

4、2130109农产品质量安全

上年结转400000元；本年支出400000元。其中：办公费400000元。

5、2130135农业资源保护修复与利用

上年结转200000元；本年收入400000元；本年支出597000元；其中：办公费549405元；差旅费46005元；公务接待费400元；公务用车运行费1190元；结余3000元。

6、2130199其他农业支出

上年结转2266815.86元；本年收入1500000元；本年支出2346815.86元；其中：办公费1005516.59元；差旅费96259.50元；会议费12322元；公务接待费4292元；培训费570000元；公务用车运行费76103.77元；其他商品和服务支出582322元；结余：1420000元。

7、2130299其他林业支出

本年收入2000元；本年支出2000元；用于其他商品和服务支出2000元。

8、2299901其他支出

本年收入46900元；本年支出46900元；（主要是用于下派干部工作经费、个人补助）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费支出399.19万元，比上年度467.55万元，减少68.37万元。原因：退休人员下半年转入社保局发工资，去年不包括个人对家庭补助，包括：退休人员工资、奶牛场退休人员工资、公积金所有比例增加。

（二）国有资产占用情况说明

截止年底，我局国有资产总额为1399.40万元，其中：房屋建筑物94.06万元，交通用车辆140.43万元，其他办公用资产80.11万元（包括电脑、打印机、复印机、投影仪等电子设备及办公用桌椅、文件柜等办公家具）。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，在州党委、州人民政府的坚强领导下，在财政资金的有力支持下，我局以畜牧业增效、农牧民增收为目标，开拓创新、真抓实干，有力地推动了自治州畜牧业健康稳步发展。全州肉、奶、蛋产量分别达到48.9万吨、84.3万吨和7.7万吨，畜牧业产值占到大农业产值比重的55%。一是完成了抗体水平监测12.4万头份。为每名村级防疫员（配种员）发放补助8000元。二是共完成完成病原学监测1.03万份次，完成任务的106%；进一步拓宽了疫病监测手段，提升了监测水平。三是新建饲草专业合作社14个，修建草原围栏2000多万亩，建设人工饲草料地100多万亩。四是全年完成肉羊改良10万只，肉牛改良5.7万头。同时，组织各县市对种羊场和肉羊良繁场进行改造提升，积极申报并创建成功1个国家级和3个自治区级畜禽养殖标准化示范场。目前，全州畜禽养殖标准化示范场累计达到50个，其中，国家级26个，自治区级24个。五是继续推进定居兴牧工程，2016自治区安排我州建设任务767户，工程建设总投资10425万元。六是全年共举办各类畜牧业管理及业务培训班14期，培训管理人员和从业人员744人次。

九、政府采购执行情况说明

本年度我单位政府采购计划24.8万元。实际采购7.92万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购服务支出5.97万元。

十、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：昌吉回族自治州畜牧兽医局2016年部门决算公开报表