一、单位基本情况

（一）主要职能

工会的主要职能是履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，重点突出和履行“维护”职能，切实维护职工群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性，组织和动员职工投身于社会主义现代化建设，推动社会的进步和发展。

（二）机构人员情况

州编委核定编制共17名：行政编制7名，工勤编制1名；事业编制9名。单位实有人数14人，其中：行政在职人员9人，工勤在职人员1人，事业在职人员4人。

二、收入支出预算执行情况

（一）收入支出预算安排情况

2014年财政预算安排财政拨款收入为3054516.16元，支出为3054516.16元。

（二）收入支出执行情况

2014年财政拨款收入合计为3054516.16元。

2014年支出合计为3054516.16元：其中：工资福利支出1626497.23元，占总支出的53%，包括在职人员基本工资总额422423.82元，津贴补贴542020元,奖金191486元，社会保障缴费支出470567.41元；商品服务支出421816.77元，占总支出的14%，包括办公费50376.17元、水电费23077.62元、印刷费1119元、会议费21513.59元、接待费33499元、交通费104786.91元、差旅费32774.60元、邮电费28164.62元、其他126505.26元（包括劳务费、材料费等）；对个人和家庭的补助支出1006202.16元，占总支出的33%，包括退休费892532.16元、住房公积金113670元。2014年财政拨款收支平衡，年末无结余。

（三）“三公经费”支出情况

2014年三公经费支出为192635.47元，其中公务接待支出89779.96元，公务用车运行维护费102855.51元。

三、决算数据其他需要说明的情况

工会资产汇总到中华全国总工会资产系统，财政部门决算报表内不反映资产情况。

昌吉州总工会

2015年1月22日