第一部分 卡山昌吉管理站概况及决算说明

一、部门基本情况，

1、工作职责：贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；国家重点公益林管护，组织实施野生动物疫源疫病监测；自然保护区的科学研究宣传教育；在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动 。

2．机构人员情况

卡山昌吉管理站属1类事业单位，年末在职职工15人，退休5人，遗属供养人员1人。

3．机构人员当年变动情况及原因。

2014年末增加退休人员1人。

第二部分 卡山昌吉管理站2014年决算说明

（一）收入支出预算安排情况

2014年度财政预算安排164.19万元，实际财政拨入单位168.77万元。

另外本单位收到其他收入56.88万元，归集事业收入2577.53万元，收入共计2803.18万元。

（二）收入支出执行情况

当年收入2803.18万元，支出182.69万元，其中基本支出207.62万元，项目支出1575.07万元，支出共计1782.69万元，项目支出结转1246.63万元。

1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，

2014年度财政预算安排164.19万元，实际到位财政补助资金168.77万元，超预算4.58万元；

2．收入支出结构分析

（1）财政拨款收入占总收入的6%，其他收入占总收入的2%，事业收入（林地补偿费）占总收入的92%。

（2）各项支出中：工资福利支出占总支出的8%，商品和服务支出占总支出的86%，对个人和家庭的补助支出占总支出的6%。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）三公经费支出情况：

2013、2014年均未发生因公出国（出境）费用，2014年公务接待费用6302元，2014年度公务用车运行维护费为135002.87元，大大减缩此项费用的开支。

（2）会议费支出情况：

2013年和2014年均为举办大型会议，故未发生会议费开支。

（3）其他对单位影响较大的支出情况。

2014年对单位影响较大的支出是林下经济和异地造林植被恢复费项目支出，共计支出1565.47万元。

4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

严格预算执行力度，将零基预算纳入预算序列。

2014年卡山昌吉管理站财政拨款“三公”经费支出决算表及说明