第一部分  昌吉州动物疾控中心概况及决算说明

一、部门基本情况：

（一）主要职能

动物防疫，动物疫情的监测、预警预报，动物防疫体系指导；畜牧兽医技术推广服务；种畜禽生产、经营监督管理；畜禽品种改良；动物疾病诊疗事故的鉴定和技术仲裁服务。

（二）内设机构

我中心是经编委核定的副县级独立核算的全额拨款事业单位，内设6个科室，分别是办公室、防疫科、种畜禽管理科、疫病监测科、畜牧兽医科、培训科。

（三）人员编制

根据昌州机编发（2009）85号文件精神，我单位事业编制为33名，领导职数4名。实有在职人员29人，其中管理岗位6名，专业技术岗位19名，工勤岗位4名。退休人员19名。

二、部门年度收支情况：

我单位2014年度财政拨款总收入725.571万元，全年总支出792.23万元，其中基本支出390.75万元，项目支出401.64万元，上年项目结转结余66.64万元，本年度项目无结转。

1、基本支出情况：

工资福利支出：2667154.41元；商品和服务支出：149622.69元；对个人和家庭的补助支出：1090780.4元。

2、项目支出情况：

商品及服务支出共计4016403.89元，其中培训费562824.96无，主要用于2014年度全州基层家畜配种员培训，共培训配种员300余人，培训费300000元。其他商品及服务支出817487.1元，主要用于全州七县市动物防疫体系建设药浴池建设300000元；驻木垒县白杨河乡铁村驻村帮扶款350000元；为完成全州下达40000头份动物免疫抗体监测采样任务，七县市配合完成，拨付业务补助经费110000元。专用材料费1482303.96元，主要用于财政直接支付性控冻精采购款1000000元，实验室诊断试剂及耗材48万元。

三、资产情况：本年度增加固定资产289430元，用于购置实验室专用设备205700元，购置办公设备83730元。

2014年“三公”经费决算总数340811.54元，其中：

1、使用财政拨款安排的出国（境）团组1个，费用61650元；参加其他单位组织的出国（境）团组1个，费用由其他单位承担。

2、公务用车运行维护费217683.5元，主要用于：一般公务用车运行维护费，包括燃料费、过路过桥费、修理费、保险费等，年末公务用车保有量2辆；

3、公务接待经费决算61478元，主要用于：上级主管部门及各县市业务部门的公务接待活动，共接待79批次800余人次。