第一部分  昌吉州中心血站概况及决算说明

一、部门基本情况

昌吉州中心血站成立于1992年9月，属于公益二类财政差额拨款事业单位。按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；承担供血区域范围内血液储存的质量控制；对所在行政区域内的中心血库进行质量控制。

现有职工24人，退休5人，聘用人员31人。编制28人。现有采血车8辆，其中在编4辆。

二、部门年度收支情况、对部门年度收支增减变动情况、财政拨款支出变动情况、部门预决算差异说明和其他需说明事项。

1、2014年度部门决算收入955.22万元，其中财政拨款收入167.2万元，事业收入770.09万元，其他收入1.43万元，年初项目支出结转和结余16.5万元，比2013年增加13%，主要因为两个方面：一是财政拨款较2013年增加，二是2013年的血液收入在2014年收回；

2、 2014年度部门决算支出955.22万元，比2013年增加17%，主要因为采血过程中使用耗材等专用材料增加及购置专用设备支出增加。人员经费支出占总支出的36%，与2013年持平；公用支出占总支出的64%，比2013年增加2%，主要因为采血过程中使用耗材等专用材料及购置专用设备支出增加；2014年昌吉州红十字会中心血站收支决算总表中支出项目按功能分类支出中“其他支出”金额为64800.00元，该项目支出按支出性质反应在项目支出中；

3、血站没有财政安排的三公经费资金，由单位事业收入安排的三公经费较2013年下降32.6% ；

4、2014年财政安排预算152.32万元，比2013年增加23%，主要因为社会保险缴费2014年财政全额预算；

5、2014年末资产总计2144.85万元，较2013末年增加6.6%，负债总计159.97万元，较2013年末减少27.5%，资产负债率为7.45%。          

以上情况，特此说明。

附件：中心血站2014部门决算公开表