第一部分 部门单位概述

（一）主要职能

全面贯彻党对新闻宣传工作的路线、方针、政策和国家、自治区有关广播电视的法律、法规，牢牢把握正确的舆论导向；负责对内对外宣传的广播；负责新闻广播、专题广播、文艺广播、交通广播、昌吉生活网；开展咨询服务，发布广告；提供广播和网络技术服务，包括广播节目录制、发射、传输；负责广播和网络业务的培训及广播业务报表的统计工作；完成上级交办的其它工作

（二）机构设置

根据上述职责，昌吉人民广播电台设办公室、新闻部，总编室，技术部，节目部，网络中心，广告部等七个职能部室

办公室：、负责组织本台工作计划、总结、规章制度和各种请示、报告、汇报材料等的文字审核上报工作及其它相关工作，协助分管台领导做好党建工作，总编室：制定并负责组织实施新闻宣传方案；组织、协调、指导各频率、各部室具体实施。新闻部：负责完成本部门所属节目策划方案的制定以及节目改版任务；负责策划阶段性新闻采访选题和制定阶段性新闻节目栏目编辑计划，组织完成新闻节目采访、编辑和播音（主持）任务，节目部：负责完成本部门所属节目策划方案的制定以及节目改版任务，负责策划本部门所属节目阶段性采访选题和编辑计划，组织完成本部门所属节目采访、编辑和播音（主持）任务。网络中心：、负责制定昌吉生活网建设总体规划、年度实施计划，并组织实施。提出新建、扩建、改建计划和实施方案并组织实施，按年度设备经费制定购置计划、维修计划、材料计划等。技术部：负责各项技术业务和管理工作，制订本台技术设备的设计、选型、改造、发展计划，并组织实施。广告部：熟悉和掌握本媒体节目状况，了解广告运营模式、操作流程及相关广告法规，负责各类广告的合同审查、费用收缴、播出动态

（三）人员编制

核定事业编制53名，，其中在职职工48人，临聘8人，退休11人，核定领导职数3名，内设办公室、总编室、新闻部、节目部，技术部，广告部，网络中心等部室领导职数7名。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉人民广播电台决算主要包括：电台本级决算。

纳入电台2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉人民广播电台

2

…

第二部分昌吉人民广播电台2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分昌吉人民广播电台2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度拨款收入总额10,697,078.97元，上年度余额1,912,483.50元，总额共计12,649,432.47元，年度总支出11,257,746.28元，年度结余1,058,166.19元。

二、部门收入情况说明

2016年度部门总收入10697078.97元，上年结余结转1912483.5元，合计共12649432.47元。

三、部门支出情况说明

2016年度支出总额11257746.28元，其中工资福利支出7,663,024.22，商品服务支出868,045.29元（其中招待费6755元，公车运行费40785.39），对个人和家庭的补助1,085,687.77，其他资本性支出1,640,989.00（其中采购发射机486700元，办公设备采购105189元，昌吉生活网二三期1049100元）

四、部门结转结余情况说明

年末结余1058166.19元，其中19000是中波机房维修项目结余款，476100是职业年金拨款结余，563066.19是设备采购结余款。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年部门决算财政拨款“三公”经费支出为0元， 2015年部门决算财政拨款“三公”经费支出也为0元，无增减变化，原因是电台属公益二类事业单位，差额拨款，公用经费支出财政不拨付资金，均由单位自筹。

2016年非财政拨款“三公”经费支出64260.39元，其中公务用车运行维护费40785.39元，较上年减少19%，主要原因是我单位严格落实中央八项规定，厉行节约，加强车辆管理，压缩公务用车运行维护维护费。；公务接待费6755元，较上年增长48%，主要原因是邀请播音专业老师录制长篇小说《木垒河》发生的业务招待费。我单位认真执行中央八项规定和自治区十条规定，严格控制支出，未发生因公出国（境）经费支出。

2016年非财政拨款会议费支出0元，较上持平，主要原因是本年度单位未组织相关会议，没有外派人员参加会议。培训费支出16720元，较上年减少1%，主要原因是单位职工职称培训、记者证培训以及外派人员参加相关培训缴纳的费用。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2016年部门决算收入10697078.97元，与2015年相比增长了23%，支出11257746.28元，较上年增长了1.2%，收支增加原因为2016年编制内人员养老金、职业年金的增加及日常业务增加引起相关经费的增长。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2016年财政拨款支出为11257746.28元，其中工资福利支出7,663,024.22元，较年初预算3398100元，增加了55%，增加的原因是昌吉人民广播电台的所有奖金都属于自筹范围，不在预算内体现，以及年内追加的职业年级及养老金。商品和服务支出868,045.29元，较年初预算175000元，增加了79%，增加的主要原因是电台属于公益二类单位，公用经费只拨付培训费和福利费，其他都是自筹；对个人和家庭的补助支出1,085,687.77元，较年初预算671100元，增长了38%，增长的主要原因是公积金年初预算指标列示项目与报表实际列示项目时统计口径不一致形成的差异，。其他资本性支出1,640,989.00元，年初预算300000元，增加的原因是年中追加50万元中央补助地方经费用于采购发射机486700元，办公设备采购105189元，以及2015年度结转款用于昌吉生活网二三期1049100元。

（三）机关运行经费支出情况说明

昌吉人民广播电台属公益二类事业单位，差额拨款，2016年度部门决算无机关运行经费支出。2016年度我单位的日常公用经费为：办公费177855.05元，手续费1885.02元，电费45572.01元，邮电费77239元，差旅费66779元，维修费202520元，培训费16720元，公务接待费6755元，劳务费42797.64元，福利费77678.37元，公务用车运行维护费40785.09元，税金及附加费55108.81元，其他商品和服务支出56350元。

（四）部门国有资产占用情况说明和国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，本单位共有车辆3辆，2辆公务用车，1辆广播直播车，单位无单价在50万元以上的通用设备，无单价在100万元以上的专用设备。广告收入税后2,754,805.83元，全部上缴财政国库。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年项目资金两笔，一是中央补助地方经费50万元，用于购买发射机一台花费48.8万元，安装费1.2万元，全部花完，二是昌吉生活网二三期网站建设资金1049100元，资金来源为上年结转，已付完。

七、项目资金使用情况说明

2016年项目资金两笔，第一笔中央补助地方经费50万元用于购买发射机一台，第二笔是2015年结转款，昌吉生活网二三期1049100元，已全部付完。

八、政府采购情况

2016年昌吉人民广播电台政府采购计划15万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元；实际采购14.66万元，其中：政府采购货物支出11.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.93万元。

九、其他重要事项的情况说明

无

十、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

新疆昌吉人民广播电台决算表.xls