根据自治州财政局《关于做好2016年度自治州本级部门决算公开工作的通知》（昌州财库〔2017〕17号）有关规定，现将州农机监理所2016年部门决算信息公开如下。

第一部分 部门单位概述

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

1、负责贯彻执行国家和上级部门颁发的有关安全生产和农业机械化的方针政策、法令、指示和办法，并监督检查所辖区贯彻执行情况；

2、负责本辖区农机安全监理工作，会同各县(市)组织调查研究，定期分析所辖区农机安全生产形势，发现工作中存在的重大问题，提出具体对策、建议及实施方案，强化农机安全生产管理；

3、负责本辖区农业机械及其驾驶、操作人员安全技术检验、考核、核发驾驶证、号牌、行驶证和在田间、场院、乡村道路上作业的安全及技术状态的监理工作；

4、负责本辖区农业机械驾驶、操作人员的年检年审、季节性检查和其它工作；

5负责本辖区农机安全检查和农机安全生产教育宣传工作，纠正违章；

6、负责处理发生在乡村道路以及农村的其它场所农机事故，并提出处理意见和防范措施；接受申请复议；

7、依照法律、法规和自治区核定收费项目和标准，负责农机监理规费收取和上缴、下返工作，监督检查本辖区农机监理规费和违章处罚规定的执行情况；

8、负责本辖区农机安全监理人员培训考核；

9、负责农业机械及其驾驶、操作人员，农机事故的技术档案管理和农机事故的统计报表工作。

（二）内设机构

昌吉州农机监理所设置十三个岗位：所长岗位、副所长岗位、业务室主任岗位、会计岗位、出纳岗位、驾驶员管理岗位、拖拉机管理岗位、档案管理岗位、监理综合业务岗位、安全检查岗位、事故处理岗位、管理员岗位、考试员岗位。

（三）人员及车辆编制

州农机安全监理所为参照公务员执行单位，编制16人，在职职工15人，其中：正科级5人，副科级3人，科员6人，高级工1人。退休9人，其中：退休正县级1人，正科级7人，副科级1人。

州监理所车辆编制3辆，实有车辆4辆，其中一辆为自治区统配，不占单位编制。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州农机监理所部门决算属独立核算，所属单位决算。

纳入农机监理所2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州农机监理所 独立核算

第二部分 州农机监理所2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 州农机监理所部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年我单位预算收入3105612.52元，支出3105612.52元。年末无结转、结余。其中：基本收入支出2887612.52元：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65255.2元，2130104事业运行支出2618024.32元，2130199其他农业支出204333元；项目收入支出218000元：2130102一般行政管理服务支出200000元，2299901其他支出18000元。

二、部门收入情况说明

2016年我单位预算收入3105612.52元，其中：基本收入2887612.52元，项目收入218000元。

三、部门支出情况说明

2016年我单位支出3105612.52元。其中：工资福利支出1828892.73元，商品和服务支出671157.99元，对个人和家庭的补助支出599061.8元。

四、部门结转结余情况说明

2016年度本单位没有结转结余情况。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（1）“三公”经费支出情况：

2016年州农机监理所“三公”经费决算支出总额为128762.6万元，比2015年支出减少6%。我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费支出。

因公出国（境）经费支出

因公出国（境）经费决算无支出，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

公务接待费支出

公务接待费决算支出26021.9万元，比2015年决算支出减少10%。主要用于省市、地州、县市观摩指导业务时接待支出。2016年接待批次22批，接待人数500人。公务接待费减少的主要原因是坚决执行中央八项规定及自治区十个严禁规定。

公务用车购置及运行维护费支出

州农机监理所公务用车实有数4辆，其中一辆为自治区监理总站统一配置移动考试车辆，不占单位车辆编制，本年未安排公务用车购置费，运行维护费决算支出102740.7万元，与2015年决算支出减少5%。主要用于赴各县市安全生产检查、路检路查、督察检查各项业务工作时车辆运行支出，公务用车运行维护费减少的主要原因是提倡低碳绿色出行，节约现有业务资金。

公用支出中车辆运行维护费支出、差旅费支出占较重比例。

（2）会议费支出情况：

2016年会议费支出35000元，我单位承办了全州各类现场会，与2015年度相比支出递减2%，严格控制压缩精减会议支出。

（3）培训费支出情况：

2016年培训费支出129769.5元，较2015年度递增0.6%，主要是2016年度增加了“农机监理应急预案实战演练、农机安全监理员培训、农机安全事故处理培训”等各项培训工作任务。

州农机监理所主要负责贯彻执行国家和自治区有关安全生产和农业机械化的方针政策、法律法规，并组织实施；负责农机安全生产管理、安全检查、农机安全事故处理、违章处理、接受申请复议；负责农业机械及其驾驶、操作人员安全技术检验、考核、核发驾驶证、号牌、行驶证、农机牌照；农机及机械驾驶、操作人员的年审年检。负责农机安全检查和农机安全普法教育宣传，农机安全监理人员培训考核；监督检查本辖区农机监理规费和违章处罚规定的执行情况；负责农业机械及其驾驶、操作人员，农机事故的技术档案管理和农机事故的统计报表工作。州公用支出中车辆运行维护费支出、差旅费支出、会议（培训）费支出占较重比例。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2016年度财政收支与2015年相比较减少41688.68元，递减0.1%，主要是退休人员管理划拨至社保管理，人员工资及津贴经费相应减少，在职人员调增津贴补贴，人员工资经费相应增加。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2016年度财政拨款收入支出数与年初预算数相符，能严格按照部门预算管理要求编制部门预算、决算报表。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年农机监理所机关运行经费支出671157.99元，比2015年减少增加145533.84元，递减18%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公用经费支出，提倡低碳绿色出行，节约现有业务资金。

（四）部门国有资产占有和国有资产收益征缴情况说明

2016年未，资产合计3048154.58元，负债合计1428470.86元，净资产合计1619683.72元。固定资产总额1619683.72元，其中：1、房屋及构筑物25691.72元。2、车辆901135元，公务用车4辆。3、通用设备、家具用具等692857元。无国有资产收益征缴情况。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度本单位严格按照《事业单位会计制度》进行账务处理，各项财务收支按相关财经法规规定进行管理，部门预算由财务部门负责编报，单位负责人审批后报主管部门汇总后上报财政部门。

七、项目资金使用情况说明

2016年项目收入支出218000元：其中：2130102一般行政管理服务支出200000元，2299901其他支出18000元。支出主要为：商品服务支出211500元，其他资本性支出6500元。

八、其他重要事项的情况说明

政府采购6500元，其中：政府采购货物6500元；政府采购工程0元。

九、专业名词解释

财政补助收入：指单位本年度从昌吉州财政局取得的财政拨款。

其他收入：指单位账户利息收入。

年末结转和结余：指本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：新疆昌吉回族自治州农机安全监理所决算表