第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况

（一）主要职能

贯彻执行国家和自治区有关草原方面的法律法规和方针政策。负责编制自治州草原保护、建设、利用、技术推广规划与计划。组织实施自治州草地管理、保护、建设、合理利用的技术推广和技术指导工作。组织实施草原生态保护补助奖励机制，开展草地生产力监测工作。承担自治州天然草原保护建设、人工草地建设、饲草料生产加工、牧草种子基地建设及种子生产的管理和技术指导工作。承担自治州草原鼠、虫、病、毒害草及其它有害生物的预测预报及防治技术工作。承担自治州草原保护建设和项目的技术支撑及新技术的试验示范和推广应用工作。承担自治州草原保护建设利用的技术培训、技术咨询、技术服务、信息交流等工作。负责业务职权范围内的行业纠风工作。负责行政主管部门领导交办的其他工作。

（二）内设机构

内设两科一室，即业务科、治蝗灭鼠科、办公室

（三）人员编制

编制总数12人，副处级、全额拨款、公益一类事业单位。2016年底实有在岗人员11人（年内新增2人）。退休人员7人。核定辆编制1辆，实有公务用车1辆。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，州草原站部门决算包括：州草原站本级决算。

纳入州草原站2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 州草原站（本级）

第二部分州草原站2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 州草原站2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、上年度结转结余398,289.36元，其中：

①基本支出结转和结余0元，其中：2130104款0元。

②项目支出结转和结余398,289.36元，其中：2130135款398,289.36元。

2、本年度总收入2,566,731.40元，其中：

①财政拨款收入2,144,442.60元，其中：2130104款1,504,510.60元，2130135款400,000.00元，2130119款150,000.00元，2080505款60,682.00元，2299901款29,250.00元。

②其他收入422,288.80元。

3、总支出2,758,189.07元，其中：

①基本支出1,987,481.40元，其中：财政拨款2130104款1,504,510.60元，2080505 款60,682.00元。

②项目支出770,707.67元，其中：2299901款29,250.00元，2130135款591,457.67元，2130119款150,000.00元。

二、收入情况说明

本年收入2,566,731.40元，其中：

1、财政拨款收入2,144,442.60元。①基本支出拨款：2130104款农业事业运行费用支出1,504,510.60元，与上年对比减少227,439.61元，减少原因：本年单位承担的职工养老金财政拨款为9-12月部分，退休人员工资、津贴交社保统发。2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出60,682.00元。②项目支出拨款：2130135款农业资源保护修复与利用400,000.00元，2299901款其他支出（访惠聚）29,250.00元，2130119款草原病虫害防治经费150,000.00元。财政拨入项目资金与上年对比减少328,750.00元，减少原因：专项业务工作量减少，如：2015年拨款含当年完成重点区域60万亩草原虫鼠害专项工作经费。

2、其它收入422,288.80元。包括:本年财政拨入管护车辆购置费100,000.00元、自治区草原总站拨入高标准建设技术支撑补助费100,000.00元、县市交草地监测费工作补助经费110,000.00元；全州畜牧系统人员培训费结余转入110,134.76元；银行存款利息1,154.04元。

三、支出情况说明

本年度支出总额为2,758,189.07元，其中：

1、基本支出1,987,481.40元，包括：2130104款行政运行1,926,799.40元，其中：财政拨款支出1,504,510.60元、其他收入422,288.80元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出60,682.00元。

2、项目支出770,707.67元，其中：2299901款其他支出（访惠聚）29,250.00元，2130135款农业资源保护修复与利用591,457.67元，2130119 款草原病虫害防治经费150,000.00，均为公共预算财政拨款支出。

四、结转和结余情况说明

本年度累计结余206,831.69元, 均为2130135款专项经费，其中：①2016年草原动态监测费补助资金200,000.00元（2016年12月底资金到位）、②2016年生态保护补助绩效评价奖励基本工作经费6,831.69元，结余资金继续用于2017年度各项草原专项工作。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、“三公”经费支出情况：年度内无出国(境)支出；车辆运行费用支出73,887.82元，与上年支出107,016.71元相比，下降了30.96%，主要原因：因车辆老化，上年车辆大修；公务接待费支出7,981.00元，国内公务接待批次12次，接待人数282人，与上年支出8,678.00元相比，下降了8%，下降原因：执行中央“八项”及自治区“十条”规定，加强了单位接待费管理，严控单位接待费用标准。

2、会议费支出0万元。

3、培训费支出87,329.25元，比上年76,523.57元，增长10,805.68元，增长原因：根据工作需要，对人员培训力度加大，单位举办了各类培训班，少部分人员赴疆取经学习等。

六、事业运行经费情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费，2016年事业运行经费250120.47元，其中办公费59602.77元，手续费870元，水费1189元，电费2751.14元，邮电费12715.06元，维修费2650元，培训费397.5元，公务接待费7981元，劳务费77590元，工会8000元，福利费34878.11元，公务用车运行费31491.69元，其他交通费10000元，税金及附加4.2元。

七、政府采购情况说明

我单位2016年政府采购计划金额96400元，其中购买货物36200元，购买服务60200元。

八、单位预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

1、2016年度收入与2015年度收入对比情况

本年总收入2,566,731.40元，比上年3,530,602.65元，减少了963,871.25元，其中： ①财政拨款收入2,144,442.60元，比上年2,639,950.21元，减少495,507.61元，其中：2130104款1,504,510.60元，比上年1,731,950.21元，减少227,439.61元，减少原因：退休人员工资交社保管理，2130135款400,000.00元，比上年890,000.00元，减少490,000.00元，减少原因：此类专项业务工作量减少相对减少，故专项业务资金有所减少，2130119款150,000.00元，比上年0元，增长了150,000.00元，增长原因：与上年相比，增加了草原病虫害防治经费，2080505款60,682.00元，比上年0元，增长了60,682.00元（新增款项），2299901款29,250.00元，比上年18,000.00元，增长了11,250.00元，增长原因：本年驻村人员比上年有所增加。

②其他收入422,288.80元，比上年890,652.44元，减少468,363.64元。

2、2016年度支出与2015年度支出对比情况

本年度支出总额为2,758,189.07元，比上年3,583,815.57元，减少825,626.5元。其中：

1、基本支出1,987,481.40元，比上年3,029,054.93元，减少1,041,573.53元，减少原因：退休人员9-12月工资转交社保发放，2015年两次补发人员工资津贴等。

2、项目支出770,707.67元，比上年554,760.64元，增加了215,947.03元，增加原因：本年驻村人员比上年有所增加，故费用有所增加，较上年增加了草原病虫害防治专项工作经费。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

本年度支出总额为2,758,189.07元，其中：

1、基本支出—财政拨款支出1,565,192.60元，与年初预算1,405,900元对比，增加了159,292.6元，增加原因：①增加了2015年度绩效奖金，②追加了工资预算，因2016年10月全部职工工资标准调标，③追加了工资预算，单位2016年10月份新招录职工2人。

2、项目支出—财政拨款支出770,707.67元，与年初预算对比，增加了770,707.67元，增加原因：每年项目资金随专项业务工作量临时追加。

（三）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

年末单位资产占有资产总额1,798,644.99元，其中：①流动资产724,171.29元，②固定资产1,074,473.70元（越野车1辆、价值：353,000.00元，其他固定资产价值：721,473.70元），

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

1、州、县市按照发展畜牧养殖业，草业先行的发展理念，充分利用现行的惠牧政策，一手抓优质牧草种植；一手抓牧草种植、收获、加工、销售产业链建设，取得显著成效。截止到目前，全州完成人工种草种植任务83.75万亩，完成年度计划的104.7%，其中苜蓿14.99万亩，完成年度计划的107%；红豆草6.52万亩，完成年度计划的144.9%；苏丹草1.03万亩，完成年度计划的29.4%；其它牧草3.52万亩，完成年度计划的352%；种植青贮玉米57.69万亩，完成年度计划的101.2%。

2、根据国家农业部颁布的标准和自治区草原总站的要求，结合自治州实际，制定出台了《昌吉州国家级固定监测点监测、返青观测、生产力高峰期监测、冷季监测操作技术规程》和《昌吉州2016年草原监测工作实施方案》，实现了全州草原监测科学化、标准化、程序化。州、县市草原站依据《实施方案》，已建成的5个国家级固定监测点，路线调查样地45个，退牧还草工程效益监测样地24个，冷季放牧场监测样地87个，生产力高峰期监测样地204个，目前已分期分批开展了返青观测、生产力高峰期监测、路线调查监测等工作。在返青观测和生产力高峰期监测期间，自治区草原总站、自治州草原站抽调技术骨干先后10次到各县市观测点，与县市草原站技术人员共同实地观测，即取得了科学、准确、详实的技术数据，并通过《通报》的形式，指导各县市、乡镇、村做好春季接羔育幼、牧区牲畜转场工作，促进了全州畜牧业的健康发展。在实际工作中，根据补奖政策的主要内容，有针对性地对禁牧区、草畜平衡区和人工草地进行监测，掌握政策实施前后草原生产力、植被高度、盖度、可食牧草、生物多样性等指标变化情况，拍摄了大量的景观和样地照片。认真编制本地区草原资源与生态监测报告，以图文并茂的形式、具有说服力的监测数据，全面客观反映补奖政策实施的生态效益，为州党委、人民政府科学决策提供了依据。

3、州草原站积极指导木垒、玛纳斯测报站开展草原生物灾害预测预报和防治工作，要求各县（市）草原站主动配合，在实地检测、调研的基础上，及时编印、发布《昌吉回族自治州2016年草原生物灾害发生趋势预测分析与防治对策报告》。2016年全州草原生物灾害属中度发生年份。其中、鼠害危害面积约968万亩，严重危害面积442万亩；虫害危害面积约285万亩，严重危害面积约198万亩。在发布《报告》的同时，州草原站及时协调州畜牧兽医局、州财政局下拨2016年草原生物灾害防治资金，指导各县市制定草原生物灾害防治预案，发动社会各方面力量认真开展草原生物灾害防治工作。昌吉州鼠害防治面积432万亩，虫害防治面积达152万亩，主要以修复鹰蹲、鹰架，招引椋鸟、牧鸡牧鸭等生物防治手段为主,生物防治面积达100%。6月份，木垒县大石头乡区域发生大面积、高密度的草原叶甲幼虫害，发生面积5万亩，严重危害面积3万亩，最高密度2000头/平方米，平均密度62头/平方米，受害区域大部分植被叶片被啃光，草地裸露，草原破坏程度十分严重。灾害发生后，州、县草原站实施联动，迅速启动防治预案，自6月6日至11日，调运药品、指导当地牧民实施禁牧15天，采用无人机飞防650余架次，防治面积达30800亩，使虫害得到全面控制。今年，我州没有出现大的生物灾害发生。

4、根据州畜牧兽医局安排，对实施国家退牧还草工程的项目县（市），加强了跟踪、指导、服务。按照自治区印发的《退牧还草工程效益监测的通知》有关要求，在2016年高峰期监测工作的同时，指导项目县市草原站对2011年、2013年退牧还草工程项目实施区域设点进行工程效益监测。所取得的数据印证了项目区内草原植被逐步得到了明显恢复，生态系统向良性方向发展。

5、根据州畜牧兽医局的安排，州草原站于8月2日—6日在昌吉市东升鸿福大酒店具体承办2个全国性、1个全疆性会议。（8月2日至4日，召开2016中国牧草生产与利用技术交流研讨会暨产品展示会；8月5日至6日，召开全国“牧草病虫害识别与防治技术2016培训会”；8月3日至4日，召开“2016新疆畜牧科学院学术年会”）。这三个会议的成功举办，全面宣传、介绍了昌吉州，扩大了我州的影响；也使州、县从事草原工作的管理人员和专业技术人员开阔了眼界，受到了培训和教育。

5、2016年，我州新一轮牧民定居确定在东三县建设767户，其中：木垒县371户、奇台县 200户、吉木萨尔县196户。项目实施方案于2016年3月10日由州发改委批复（《关于昌吉州2016年游牧民定居工程建设项目实施方案的批复》(昌州发改农经〔2016〕132号)），并于2016年7月21日下达项目投资计划。投资计划下达后，各县（市）于2016年8月25日前全部开工建设，目前大部分定居房正在进行主体工程建设，已完成投资4020万元。定居牧民一般户均修建80平方米以上的抗震房，100平方米以上的暖圈，贫困户均修建50平方米以上的抗震房，并配套80平方米以上的暖圈建设。工程计划2017年5月底全部完工。按照局党组的统一安排，州草原站在年内进行了三次督查，印发2次通报，起到了督促、指导的实效。

6、2016年，根据“综合施策、产业引导、强化配套、巩固提高”的原则，我州定居牧民后续产业发展，坚持以改善群众生活生产条件为核心，以转变牧区生产经营方式为主线，认真落实“五宜两结合”建设模式，继续强化以“三通四有五配套”为重要内容的基础设施建设，鼓励和引导后续产业发展，努力促进牧区经济社会又好又快发展。全州改造提升完善21个定居点，按照一点（牧民定居点）一策、一户（牧户）一策，制定了相应的后续产业发展规划（计划），确保巩固提高各项任务全面完成。2016年8月中旬，州畜牧兽医局组织对各县（市）进行了督查，从督查结果看，今年自治州确定的21个巩固提高点各项工作进展顺利，牧民定居点的基础设施和配套设施明显改善，打造“美丽牧区”工作又迈上新台阶。

7、积极开展优质牧草品种引种、推广、试验。积极承担农业部省级草品种区域试验任务，及时抽调技术力量，做好优质牧草品种的播种、观测、试验等工作。供试草品种有豆科及禾本科2个试验组，其中种植豆科参试品种苜蓿20个，禾本科品种甜高粱5个，共计25个品种100个小区试验，试验种植面积4亩，截至目前已完成了各试验品种的播种、生育期观测、产量测定等项试验任务，为国家草品种审定和在我区推广提供第一手数据资料和科学依据。通过引种、试验，取得了大量的第一手资料、数据，为优质牧草在我州推广、种植打下基础，我州各级专业技术人员也同时学到了知识和技术，提高了为民服务的本领。

8、健全监测工作目标考核责任制，制定完善监测工作方案，明确各项草原监测任务目标、完成时限和要求。先后组织州、县（市）草原技术骨干32人次分别参加了国家和自治区级的监测技术培训。系统学习了草原监测技术方法和要求，进一步规范、统一草原监测技术。加强督促检查，我站加强了对各县（市）草原监测工作情况的抽查力度，抽查样地比例在30%以上，有力地促进和提升了我州草原监测工作水平。

9、加强草原生物灾害预测预报与防治。一是根据草原生物灾害发生危情况，制定了切实可行的防治预案, 抢抓有利时机，对于虫鼠害发生严重区采取地面机械化学防治、养鸡灭蝗、招引椋鸟控制、招鹰灭鼠等各种有效措施开展治虫灭鼠工作。二是及时发布生物灾害信息。州、县市及时发布灾害准确信息，各地根据灾害信息，及时组织人力、物力和财力，因地制宜地采取以生物治蝗为主的综合防治方法组织开展防治，保证了灾害不扩散、不蔓延。

10、抓好草原队伍自身建设，提高服务水平。创新培训方式，注重实际操作能力的培养。2016年6月中旬，我站组织在奇台县举办了一期草原优质牧草种植、监测技术专题培训班，培训聘请自治区草原总站专家，采取现场教学的方式，手把手、面对面讲授天然草原牧草品种鉴别、监测技术使用、人工优质牧草种植等技术，各县市专业技术人员30余人参加了培训，培训取得了满意的效果。注重多层次培养专业技术人才。先后组织、选派80多人次参加内蒙古、福建省以及自治区举办的各类培训；筹集12万元、选派副站长和业务科长赴国外（加拿大）学习。通过这些培训，提升了专业技术人员的工作水平和能力，为我州草原各项工作顺利开展奠定了坚实的基础。

九、项目资金使用情况说明

本年项目资金支出770,707.67元，其中：

①草原病虫害防治经费支出150,000.00元

我站根据草原生物灾害发生危情况，制定了切实可行的防治预案, 对于虫鼠害发生严重区采取地面机械化学防治、养鸡灭蝗、招引椋鸟控制、招鹰灭鼠等各种有效措施开展治虫灭鼠工作。州、县市及时发布灾害准确信息，各地根据灾害信息，及时组织人力、物力和财力，因地制宜地采取以生物治蝗为主的综合防治方法组织开展防治。

②2016年生态保护补助绩效评价奖励基本工作经费支出193,168.31元

积极开展优质牧草品种引种、推广、试验。积极承担农业部省级草品种区域试验任务，及时抽调技术力量，做好优质牧草品种的播种、观测、试验等工作。供试草品种有豆科及禾本科2个试验组，其中种植豆科参试品种苜蓿20个，禾本科品种甜高粱5个，共计25个品种100个小区试验，试验种植面积4亩，通过引种、试验，取得了大量的第一手资料、数据，为优质牧草在我州推广、种植打下基础。

③完成全州重点区域60万亩草原虫鼠害经费支出398,289.36元。

在资金保障前提下，指导当地牧民实施禁牧15天，采用无人机飞防650余架次，防治面积达30800亩，使虫害得到全面控制。今年，我州没有出现大的生物灾害发生。

④“访惠聚”补助经费支出29,250.00元

通过下派干部，认真开展结对帮扶工作，分别与社区、帮扶村签订帮扶共建协议，与贫困居民、牧民结对帮扶，全站干部职工积极充当社区志愿者开展志愿服务活动，深入开展“访惠聚”工作，为基层群众大办实事、好事，落实党的惠牧优惠政策，使各项活动既有具体形式，又有生动内容，切实把去宗教极端化教育。

十、其他重要事项的情况说明

十一、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：昌吉州草原站2016年部门决算.xls