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关于2016年自治州财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告
 来源 昌吉州财政局  时间 2017-01-04 18:45:54
来源: 昌吉州财政局 时间: 2017-01-04 18:45:54

2017年1月4日在昌吉回族自治州第十五届人民代表大会第一次会议上

自治州财政局局长 周恒

各位代表:

受州人民政府委托,向大会报告2016年自治州财政预算执行情况和2017年财政预算草案,请予审议,并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2016年自治州财政预算执行情况

2016年,面对经济与稳定两个“三期叠加”的严峻复杂形势,全州各县市(园区)、各部门在州党委的坚强领导下,紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标,认真落实保稳定、稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项财税政策措施,坚定维护社会稳定,着力推进发展方式转变、扎实推进财税改革、全力保障和改善民生,促进社会和谐稳定,为自治州经济社会持续健康发展提供了重要支撑。

(一)贯彻落实自治州推进社会稳定和长治久安总目标重大决策部署情况。

一年来,全州各县市(园区)、各部门紧紧围绕总目标,主动认识新常态、适应新常态、把握新常态,深入研究事关自治州全局和长远的重大问题,优化支出结构,全力保障了自治州党委围绕总目标各项决策部署和重大安排的资金需求。

——全力保障社会稳定。紧紧围绕总目标来安排预算,将维护稳定和强基层、强基础资金纳入财政预算予以保障。积极筹措资金1.5亿元,保障推进“访惠聚”驻村工作以及“民族团结一家亲”活动、实施便民警务站等方面支出。落实自治区提高村干部报酬、提高农村“三老”人员生活补贴,爱国宗教人士生活补贴待遇政策。多方筹集资金,大力推进行政村办公用房,村服务中心、乡镇干部和驻村干部周转房等建设。保障村民小组活动室、社区办公服务设施建设和惠民生工程项目资金,为基层一线维护稳定提供了保障。加强边境防控,落实边民、护边员的补助政策,充分调动边民守边、护边的工作积极性。大力支持少数民族地区加快发展,加大项目资金扶持力度,夯实维护社会稳定的物质基础。

——全力促进经济稳定增长。一是全力支持“两清两美一绿”行动。利用国有融资平台、政府产业引导基金、地方政府债券资金、援疆资金等多种途径,构建了多元化、可持续的资金保障机制,有效支持“两清两美一绿”项目顺利实施。二是落实稳增长政策。全面贯彻落实自治州60条和做好下半年经济工作55条措施,大力支持基础设施建设和特色产业发展。三是加快推进政府和社会资本合作PPP项目。建立了以“月报统计+网络发布+现场推介+媒体宣传”四位一体的宣传推介机制。2016年全州实施PPP项目29个,涉及投资额140亿元,超出目标任务(100亿元)的40%。四是全力支持准东发展。严格落实州党委一号文件精神,准东开发区一级金库和一级财政成功设立,标志着准东开发区新的管理体制正式建立,4月份开始,准东新体制正式运行,激发了准东发展活力。五是创新政府投资方式,充分发挥财政资金的引导放大作用,引导社会资本进入我州政府投资领域,制定出台《自治州设立政府产业引导基金实施意见》和《自治州政府产业引导基金管理办法》,推进政府投资引导基金设立,全州共成立基金公司5家,放款运行基金4支,总规模达67.1亿元,有力支持了城市基础设施、旅游和环保等项目建设。六是积极争取地方政府债券资金。共争取自治区下达我州地方政府债券资金94.21亿元,较上年增加53.16亿元,有效保障了自治州民生项目建设资金需求,有力地拉动了政府投资。七是不断创新融资方式。设立5000万元风险补偿基金,用于中小企业贷款风险补偿。推进中小企业贷款政策性担保“4321”模式和“四位一体”融资贷款模式,缓解中小企业融资难问题,共帮助437家中小微企业实现贷款20亿元。积极支持国有融资平台建设、担保集团建设,国有融资平台公司资产规模达到643亿元,有效提高了融资能力,实现融资215亿元。探索运用政府购买服务方式融资,县市(园区)获得农发行、国开行等金融机构贷款,用于棚户区改造。

——全力深化改革。一是全面推开“营改增”改革。将建筑业、房地产业、金融业和生活服务业全面纳入营改增的试点,实现了1.5万余户纳税人和纳税户税负整体下降,共为企业减负税收约7亿元。二是扎实推进供给侧结构性改革,围绕“三去一降一补”的任务,落实小微企业发展的税收优惠政策,建立公开透明的涉企收费机制,有效地推动企业职工基本养老保险税率等政策实施,切实减轻企业和社会负担4.03亿元。落实新建商品住房和二手房的契税财政补贴政策,加快房地产领域去库存。三是健立透明预算管理制度,全面公开自治州预(决)算。

——全力保障民生改善。始终把各族群众的安危冷暖放在心中最高位置,围绕各族群众安居乐业,坚持民生优先、民生先动。全州投入民生类资金207.7亿元,占财政一般公共预算支出的75.5%,全力确保了“九项惠民工程”支出。积极筹措资金,保障全民免费健康体检政策顺利实施。投入资金900万元,对全州农村居民、城镇贫困户房屋和人身及医院患者、在校学生实行了财政统保的重大灾害民生保险。全力做好12·8地震灾区恢复重建。加大推进农业“三项补贴”改革工作,完善农林水生态保护政策,开展农业保险改革试点工作。通过贷款贴息、农业担保贷款等方式,支持农业规模化经营和水利基础设施建设。大力推进脱贫攻坚,全州安排扶贫资金1.04亿元,建立2700万元的扶贫小额信贷补偿资金。通过PPP和政府购买服务等模式,撬动更多社会资本投向脱贫攻坚。全面落实养老制度改革、调整干部职工工资、警衔工资等增加各类人群收入等政策,使人民群众充分感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖。

(二)落实自治州人大预算决议情况

过去的一年,在人大依法监督和政协大力支持下,我们按照州党委的决策部署,创造性地开展工作,全面落实自治州十四届人大五次会议有关决议。

1. 依法加强财政收入征管。一是落实组织收入责任。合理确定各县市(园区)收入目标,将组织收入工作分解到县市(园区),坚持一把手总负责,实行领导包干抓收入责任制,逐级夯实责任,形成同心协力、共抓收入的合力。将组织财政收入工作纳入自治州绩效目标考核体系,对组织收入工作不重视、目标任务不落实、措施办法不得力、工作责任不担当的情况,及时批评和通报。二是提高税收征管质量。坚持组织收入原则,加强经济税收分析,及时掌握经济、征管、政策等因素对收入的影响,提出应对措施。加大综合治税工作、加强重点区域重点行业税收征管、狠抓重点税源监控、加大煤炭税收征管、强化小税种管理、强化税务稽查、加大清欠力度。三是强化非税收入征管。推进非税收入电子化收缴管理,充分挖掘非税收入增收潜力。以国有资产管理为抓手,创新非经营性资产运营模式和公共服务提供方式,将清理完毕的党政机关事业单位管理使用的房产、土地等非经营性资产盘活为经营性资产,提升国有资产使用效率。

2. 严格控制财政支出。一是优化财政支出结构。坚持“保基本、保重点、保民生、压一般”的支出原则,对中央、自治区、自治州出台的民生政策,以及对个人和机构运转支出足额保障。对自治州党委确定的重大项目和重大事项全力保障。对其他一般性专项资金,打破基数,有保有压,有增有减。二是加强预算执行管理。硬化预算约束,坚持先有预算、后有支出,及时批复下达预算,严格按照预算法规定时限批复自治州本级各部门预算,加快下达区、州对下转移支付预算。建立24、48小时办结制和定期通报制度,将预算执行纳入自治州绩效考评内容。三是积极盘活财政存量资金。建立健全结转结余资金常态化清理机制,上级财政预算安排的资金,两年未使用完的结转资金一律收回,本级财政预算安排的资金,凡年底前不能执行的,全部收回。收回资金统筹用于州党委决定事项和经济社会发展亟需资金支持的领域,切实提高财政资金使用效益。四是严控一般性支出。继续按照零增长的原则编制和执行“三公经费”预算,做到“三公经费”只减不增。严格执行会议费、培训费和差旅费等制度办法,压缩行政运行成本。

3. 加强政府债务管理。一是规范政府债务管理。严格按照预算法的要求,将地方政府债务纳入预算管理,及时将举借债务的规模、结构、使用、偿还等情况编制预决算草案,报人大常委会批准。严格规范政府债券资金的使用,认真开展2015年置换债券使用情况自查和核查工作,针对存在问题,及时进行整改。二是完善债务管理制度。制定出台了《关于进一步加强自治州政府债务管理的通知》,明确了中央、自治区制度要求,提出了加强自治州政府债务管理的措施。加强政策宣传,印制了《债务管理制度汇编》,让各部门单位熟悉债务管理规定。三是防范政府债务风险。严格按照人大批准的债务限额管理债务,重点支持公益性项目建设。制定了地方政府性债务风险应急处置预案,出台了《自治州债务风险防范和预警管理(暂行)办法》,建立依法依规责任追究制度。

4. 着力强化人大监督和审计监督。一是依法接受人大监督和审计监督。严格按照预算法规定和州人大常委会要求,及时上报预算执行情况和预算草案、预算调整报告、决算报告。积极配合支持审计部门做好预算执行审计工作,及时反馈审计报告的意见。对人大和审计部门提出的问题,认真分析研究,及时整改落实。二是认真办理人大建议、政协提案。州人大代表、政协委员历来十分关心财政工作,积极为财税体制改革和财政工作建言献策。2016年,州财政局承办人大代表建议13件,政协委员提案23件,均已按期全部办理完毕。在办理过程中,州财政局通过与代表、委员面对面的方式征询人大代表、政协委员的意见建议,对所收集的意见建议逐条进行研究,对合理可行的意见建议全部吸纳。三是强化财政监督。建立财政资金拨付跟踪检查监督制度,拨付每一笔资金同时下达此项资金使用情况跟踪监管单,对资金的拨付使用情况进行全程监管,用款单位根据跟踪监管要求,按时上报资金使用情况,对未按要求使用资金和出现问题的,财政部门及时给予纠正。加大对重点民生工程、PPP项目等重大财政政策执行情况,以及财政专项资金、一般性转移支付资金等方面的监督检查力度。开展盘活存量资金、涉农资金整合、预决算信息公开、非税收入等专项检查,确保财政资金安全高效。

(三)2016年自治州财政预算执行情况

1. 一般公共预算预计完成情况

(1)全州财政预算预计完成情况

收入情况:一般公共预算收入121.4亿元,为预算103.2%,比2015年增加10.6亿元,增长9.9%。其中:税收收入72.48亿元,为预算的91.3%,比2015年增加1.83亿元,增长2.6%;非税收入48.92亿元,为预算的127.9%,比2015年增加9.13亿元,增长22.9%。

支出情况:一般公共预算支出274.88亿元,为预算177.1%,比2015年增加58.49亿元,增长27%。

主要项目执行情况:

教育支出37.37亿元,完成预算的128.6%,下降1.3%。主要是自治区补助教育专项较上年有所减少。安排落实资金1.1 亿元,支持农村学前两年教育保障机制;安排落实资金1.43亿元,支持农村义务教育薄弱学校改造计划。安排落实资金3.32亿元,支持城乡义务教育经费保障机制,落实了中小学公用经费、寄宿生生活费、班主任津贴补助等政策。继续执行普通高中助学金补助政策,对高中家庭经济困难学生实行生均2000元补贴;进一步维护了双语特岗教师的正当权益,实现与当地教师“同校同待遇”;安排落实资金2.08亿元,支持职业教育免学费、资助家庭贫困生、伙食补助以及职业教育素质提升计划;安排资金1000万元,支持职业教育联盟发展。

科技文化体育支出10.27亿元,完成预算的132.9%,增长32.8%。安排落实资金950万元,支持开展“科技之冬”、“科技下乡”活动和实施科普资源开发与共享工程。安排落实资金813万元,用于文物保护及非物质文化遗产的保护、传承和发展。安排落实资金2000万元,支持开展基层群众文化活动;安排落实资金1.44亿元,支持文化事业发展和文化惠民工程;安排资金1000万元,支持科学研究与技术开发;安排落实资金1764万元,支持博物馆、纪念馆、科技馆、体育馆、美术馆、公共图书馆、文化馆等公共文化设施免费开放;

社会保障和就业支出17.05亿元,完成预算的266.4%,增长40.9%。安排落实资金1.49亿元,支持企业退休人员基本养老金发放,月人均增长185元,工资达到2280元。安排资金0.94 亿元,用于城乡居民养老保险缴费补助和基础养老金的发放。安排落实资金10.1亿元,保证了机关事业单位养老政策落实。安排落实0.38亿元,提高优抚对象等人员抚恤和生活补助标准。安排资金0.84亿元,提高城乡低保补助水平,惠及2.36万城乡低保人员。安排落实资金0.45亿元,做好自然灾害生活救助、流浪乞讨人员、孤儿基本生活保障、80周岁以上老年人基本生活补贴和免费体检等工作。安排落实资金1.65亿元,支持积极的就业政策,将农村经济组织用工行为纳入现行就业政策扶持范畴,给予社保补贴。安排落实资金0.21亿元,用于残疾人就业保障、康复、教育培训等工作。>

医疗卫生和计划生育支出20.73亿元,完成预算的167.3%,下降0.2%。安排落实资金3.01亿元,将新农合和城镇居民医保财政补助标准从年人均390元提高至420元。安排落实资金0.25亿元,支持开展公立医院改革工作。安排落实资金0.47亿元,将基本公共卫生服务经费标准从人均40元提高到45元。安排落实资金0.27亿元,继续实施重大公共卫生服务项目。落实资金0.15亿元,加强乡村医生队伍建设,推进基层医疗机构实现药品零差价。安排落实资金0.25亿元,支持城乡困难群众医疗救助。安排落实资金0.3亿元,用于计划生育家庭奖励扶助、“少生快富”、免费孕前优生检查、计划生育特别扶助等计划生育事务支出。

农林水事务支出42.84亿元,完成预算的213.9%,增长32.8%。实施新一轮草原生态保护补助奖励政策,推行草原禁牧和草畜平衡制度,发放草原生态补助资金2.6亿元;进一步加大强农惠农补贴,落实、发放农机购置补贴1亿元、农业三项补贴资金5.5亿元;加大农田水利建设,安排落实高效节水资金2.1亿元;安排落实资金1亿元,支持江河湖库水系治理、重点水利工程建设和防汛抗旱,加强小农水工程维护;落实资金0.3亿元,支持渔业发展、村级“惠民生”农田水利项目及农田水利科技发展;落实资金2.4亿元,实施森林生态效益补偿、退耕还林、国有林场改革、防沙治沙等林业生态工程;落实资金2.2亿元,支持农业生产发展、农业生产结构调整;落实资金2.9亿元,支持农业资源保护修复与利用;落实资金0.6亿元,支持畜牧业、草牧业发展及动物防疫、草原病虫害防治等工作;安排资金0.26亿元,支持特色林果、肉羊肉牛等优势特色农业发展,支持打造优质农业品牌,加强对农业市场开拓的支持力度,培养和促进外向型农业发展;安排落实资金1.24亿元,加强扶贫攻坚。

住房保障支出10.14亿元,完成预算的507%,增长6.8%。继续实施城镇保障性安居工程、“安居富民”工程和“定居兴牧”工程,落实资金3.87亿元,完成公共租赁住房建设3646套,棚户区改造4907户;安居富民7520户、定居兴牧767户建设工程。有效解决了城镇中低收入群体的住房困难问题,改善了广大农牧民群众的居住条件。

节能环保支出7.46亿元,完成预算的412%,增长18.1%,落实资金1.73亿元,用于工业节能、循环经济、资源节约利用、化解过剩产能等重大项目建设。安排资金7300万元,用于“两清两美一绿”和“蓝天行动”项目,支持农村生活污水处理和环境治理,开展餐饮油烟治理和饮用水水源地保护区防护工程建设;支持阜康市30万亩生态屏障建设,支持淘汰落后产能和重点节能工程,淘汰落后产能项目15个,拆除燃煤锅炉93台,工业企业提标技术改造项目30个;支持环境保护能力建设。

公共安全支出14.62亿元,完成预算的144.9%,增长22.6%。

一般公共服务支出24.94亿元,完成预算的118.5%,增长21.6%。

收支平衡情况:财政预算收入总计325.9亿元,其中:一般公共预算收入121.4亿元,上级补助收入109.05亿元,地方政府债券转贷收入78.46亿元,上年结余5.76亿元,调入预算稳定调节基金0.31亿元,调入资金10.92亿元。财政预算支出合计318.83亿元,其中:一般公共预算支出274.88亿元,上解上级支出2.51亿元,地方政府债券还本41.19亿元,安排预算稳定调节基金0.26亿元。收支相抵,年终结余7.06亿元,其中:结转下年支出7.06亿元,净结余为零。

(2)自治州本级财政预算预计完成情况

收入情况:一般公共预算收入4.22亿元,为预算114.1%,较2015年增长28%。

支出情况:一般公共预算支出40.18亿元,为调整预算的112.3%,比2015年增加10.81亿元,增长36.8%。

收支平衡情况:一般公共预算收入总计49.01亿元,其中:一般公共预算收入4.22亿元,州本级和县市(园区)实行分税制本级收入5.43亿元,上级补助收入20.25亿元,地方政府一般债券转贷收入13.24亿元,上年结余4.18亿元,下级上解收入1.62亿元,调入资金0.07亿元。财政预算支出合计42.83亿元,其中:一般公共预算支出40.18亿元,上解上级支出0.24亿元,补助下级支出0.92亿元;地方政府一般债务还本支出1.24亿元,安排预算稳定调节基金0.25亿元。收支相抵,年终结余6.18亿元,其中:结转下年支出6.18亿元,净结余为零。

2. 政府性基金预算预计完成情况

(1)全州基金预算预计完成情况

收入情况:政府性基金收入41.27亿元,为预算137.6%,比2015年增加4.11亿元,增长11.1%。

支出情况:政府性基金支出42.29亿元,为预算141%,与2015年支出持平。

收支平衡情况:政府性基金收入总计59.63亿元,其中:政府性基金收入41.27亿元,上级补助收入1.23亿元,专项债务转贷收入15.75亿元,上年结余1.38亿元。政府性基金支出合计52.87亿元,其中:政府性基金支出42.29亿元,专项债还本支出10.33亿元,上解上级支出0.25亿元。收支相抵,年终结余6.76亿元。

(2)自治州本级基金预算预计完成情况

收入情况:政府性基金收入0.04亿元,比2015年减少0.6亿元,下降95.2%。

支出情况:政府性基金支出0.94亿元,比2015年减少1.67亿元,下降64.1%。

收支平衡情况:政府性基金收入总计17.33亿元,其中:政府性基金收入0.04亿元,上级补助收入0.95亿元,地方政府专项债务转贷收入15.75亿元,上年结余0.59亿元。政府性基金支出合计16.69亿元,其中:政府性基金支出0.94亿元,政府专项债券转贷支出15.75亿元。收支相抵,年终结余0.64亿元。

3. 国有资本经营预算预计完成情况

(1)全州国有资本经营预算预计完成情况

收入情况:国有资本经营收入1699.4万元,为预算的124.76%,比2015年增加398.65万元,增长30.64%。其中:利润收入770.25万元;股利、股息收入929.15万元。

支出情况:国有资本经营支出1417.93万元,为预算的104.1%。比2015年增加117.18万元,增长9%。

收支平衡情况:国有资本经营收入总计1699.4万元,其中:收缴国有资本收益1699.4万元,国有资本经营支出1417.93万元。收支相抵,年终结余281.47万元。

(2)州本级国有资本经营预算预计完成情况

收入情况:国有资本经营收入1291.29万元,为预算的116.86%,比2015年减少9.46万元,下降0.7%。其中:利润收入362.14万元,股利、股息收入929.15万元。

支出情况:国有资本经营支出1140.39万元,为预算的103.2%,比2015年减少160.36万元,下降12.3%。

收支平衡情况:国有资本经营收入总计1291.29万元,其中:收缴国有资本收益1291.29万元。国有资本经营支出1140.39万元。收支相抵,年终结余150.9万元。

4.社会保险基金预算预计完成情况

(1)全州社会保险基金预算预计完成情况

收入情况:社会保险基金收入72.35亿元,为预算的112.9%。其中,保险费收入51.93亿元,财政补贴收入17.4亿元,其他各项收入0.56亿元。

支出情况:社会保险基金支出69.37亿元,为预算的15.8%。

收支平衡情况:社会保险基金收入总计110.65亿元,其中,社会保险基金收入72.35亿元,上年结余38.3亿元。社会保险基金支出69.37亿元。收支相抵,年终结余41.28亿元。

(2)州本级社会保险基金预算预计完成情况

收入情况:社会保险基金收入43.73亿元,为预算的116.1 %,其中,保险费收入34.69亿元,财政补贴收入0.89亿元,其他各项收入0.5亿元。

支出情况:社会保险基金支出44.77亿元,为预算的111.8%。

收支平衡情况:收入总计76.87亿元,其中,社会保险基金收入43.73亿元,上年结余33.14亿元。社会保险基金支出44.77亿元。收支相抵,年终结余32.1亿元。

以上预算执行情况详见《2016年自治州预算执行情况和2017年自治州预算(草案)》。

总体来看,2016年财政运行平稳,各项财政工作取得了明显成效,确保了稳定、保证了运转、惠及了民生、促进了发展、助推了改革,这是州党委科学决策、坚强领导的结果,是州人大代表监督、政协委员指导的结果,也是各县市(园区)、各部门及全州各族人民齐心协力、共同奋斗的结果。但是,我们也要清醒地看到,财政运行还面临一些困难和问题,主要是:经济下行对我州税收收入的影响逐步加大,财政收入增幅明显趋缓,九项惠民工程的落实和维护稳定等支出不断增加,财政收支矛盾更加突出;财政支出结构有待进一步优化,资金使用效益需要进一步提高,财政改革要进一步深化;地方政府性债务风险防控有待加强等问题。我们将高度重视这些困难和问题,通过改革的措施加以解决。

二、2017年自治州预算草案

根据《预算法》和自治区关于编制2017年预算的精神,结合自治区深化财税体制改革的要求和我州实际,提出2017年自治州预算编制的指导思想和原则。

指导思想:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,第二次中央新疆工作座谈会和自治区第九次、自治州第十一次党代会会议精神,以贯彻落实新疆社会稳定和长治久安总目标为引领,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。按照州党委、人民政府的工作部署,继续深化财税改革,完善预算管理制度,推进预算公开透明;调整优化支出结构,严控一般性支出,重点保障社会稳定和改善民生;推进财政资金统筹整合力度,提高支出精准度和资金使用效益;加强政府性债务管理,积极防范化解财政金融风险,促进自治州经济持续健康发展。

基本原则:一是实事求是、积极稳妥地编制收入预算。二是调整优化支出结构,足额保障人员、公用等基本支出,严格控制一般性支出,重点保障州党委、人民政府确定的重大支出。三是推进财政资金统筹使用,加强政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹衔接,全面清理盘活财政存量资金。四是创新财政资金使用方式,扎实推进自治州政府投资引导基金的运作,提升产业引导基金的运作能力,引导社会资金支持产业结构调整,促进实体经济发展。五是强化地方政府债务限额管理和预算管理,加强政府投资项目管理,充分发挥债券资金使用效益,切实履行还款责任,积极维护政府信誉。

依据上述指导思想和基本原则,我们代编了自治州财政预算草案,编制了州本级财政预算草案。

(一)一般公共预算草案

1. 全州一般公共预算草案

一般公共预算收入建议安排129.9亿元,比2016年预计完成数121.4亿元增加8.5亿元,增长7%。

一般公共预算支出建议安排166.04亿元,比2016年年初预算155.21亿元增加10.83亿元,增长7%。

一般公共预算收支平衡情况:收入总计187.24亿元,其中:一般公共预算收入129.9亿元,上级补助收入49.86亿元,调入资金0.42亿元,上年结余7.06亿元。支出合计187.24亿元,其中:一般公共预算支出166.04亿元,上解上级支出2.5亿元,债务还本支出18.7亿元。收支相抵,当年收支平衡。

2. 州本级一般公共预算草案

一般公共预算收入建议安排3.8亿元,比2016年年初预算3.7亿元增加0.1亿元,增长2.7%。

一般公共预算支出建议安排28.79亿元,比2016年年初预算23.78亿元增加5.01亿元,增长21%。

一般公共预算收支平衡情况:收入总计32.31亿元。其中:一般预算收入3.8亿元,上级补助收入15.77亿元,下级上解收入1.48亿元,州本级和县市(园区)实行分税制本级收入4.8亿元,上年结余收入6.18亿元,调入资金0.03亿元,调入预算稳定调节基金0.25亿元。支出合计32.31亿元。其中:一般预算支28.79亿元,上解上级支出0.24亿元,补助下级支出0.92亿元,地方政府一般债务还本支出2.36亿元。收支相抵,当年收支平衡。

(二)政府性基金预算草案

1. 全州政府性基金预算草案

政府性基金预算收入建议安排25.93亿元,比2016年预计完成数41.27亿元减少15.34亿元,下降37.2%。

政府性基金预算支出建议安排25.53亿元,比2016年预计完成数42.29亿元减少16.76亿元,下降39.6%。

政府性基金收支平衡情况:收入总计32.7亿元,其中:政府性基金预算收入25.93亿元,上级补助收入0.01亿元,上年结余6.76亿元。支出合计32.7亿元,其中:政府性基金预算支出29.29亿元,调出资金0.36亿元,上解上级支出0.05亿元,专项债务还本支出3亿元。收支相抵,当年收支平衡。

2. 州本级政府性基金预算草案

按照州党委《关于深化新疆准东经济技术开发区管理体制改革的意见》(昌州党发【2016】1号)文件精神,因准东经济技术开发区管委会2016年起实行“一级财政、一级金库、税收分享”财政管理体制,以及自治区财政厅要求将部分基金转列一般公共预算的通知要求,2016年起,州本级不再有政府性基金收入。

(三)国有资本经营预算

1. 全州国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收入建议安排2843.34万元;比2016年完成数1699.4万元,增长67.31%。其中:利润收入1423.34万元,股利、股息收入1420万元。

国有资本经营预算支出建议安排2518.35万元,比2016年完成数1417.93万元,增长77.6%。其中:解决历史遗留问题及改革成本支出496.7万元、国有企业资本金注入2021.65万元.

收支平衡情况:国有资本经营预算收入建议安排2843.34万元,加上年结余281.47万元,收入总计3124.81万元,国有资本经营预算支出建议安排2518.35万元,调出资金606.46万元,收支平衡。

2. 州本级国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收入建议安排1349.5万元,比2016年完成数1291.29万元,增长4.51%。其中:利润收入429.5万元,股利、股息收入920万元。

国有资本经营预算支出建议安排1203.51万元,比2016年完成数1140.39万元,增长5.5%。其中:解决历史遗留问题及改革成本支出100万元、国有企业资本金注入1103.51万元。

收支平衡情况:国有资本经营预算收入建议安排1349.5万元,加上年结余150.9万元,收入总计1500.4万元,国有资本经营预算支出建议安排1203.51万元,调出资金296.89万元,收支平衡。

(四)社会保险基金预算

1. 全州社会保险基金预算草案

社会保险基金预算收入建议安排58.48亿元,比2016年预计完成数减少13.87亿元,其中,保险费收入42.7亿元,财政补贴收入10.91亿元,利息收入0.6亿元,其他收入4.27亿元。

社会保险基金预算支出建议安排60.06亿元,比2016年预计完成数减少9.31亿元,降低13.4%。

社会保险基金当年收支结余-1.58亿元,年终滚存结余39.7亿元。

2. 州本级社会保险基金预算草案

社会保险基金预算收入建议安排41.72亿元,比2016年预计完成数减少2.01亿元,其中,保险费收入32.98亿元,财政补贴收入3.93亿元,利息收入0.5亿元,其他收入4.31亿元。

社会保险基金预算支出建议安排43.97亿元,比2016年预计完成数减少0.8亿元,降低1.8%。

社会保险基金当年收支结余2.25亿元,年终滚存结余29.85亿元。

以上预算安排的具体情况详见《2016年自治州预算执行情况和2017年自治州预算(草案)》附件。

三、完成2017年预算任务的措施

2017年,我们将紧围绕社会稳定和长治久安的总目标,按照自治区第九次、自治州第十一次党代会的决策部署,主动作为,勇于担当,为推进自治州社会稳定和长治久安提供坚实的财力保障。为确保圆满完成预算收支任务,需要重点抓好以下工作。

(一)强化组织收入,夯实经济基础。一是严格落实组织收入责任。认真落实州党委、州人民政府确定的财政预算收入目标任务,继续坚持一把手总负责,实行领导包抓收入责任制,明确各征收部门工作责任,将组织财政收入工作纳入绩效目标考核范围,全力以赴完成财政收入目标任务。二是强化税收征管。始终坚持、严格执行依法征税的原则,按照年初确定的税收收入任务,建立综合治税工作机制,不断细化征管措施,强化合作治税,提高征管效率。加强重点行业、重点税源、新增税源的分析监控和税收征管,坚决落实各项税收优惠政策,严禁擅自减征、免征、缓征税款,强化税务稽查,确保完成税收收入任务。三是强化非税收入管理。加大资源资产类非税收入的征缴监管力度,挖掘增收潜力。严格执行现有行政事业性收费、政府性基金管理制度,及时入库,杜绝非税收入延迟缴入国库的行为。以国有资产管理为抓手,创新非经营性资产运营模式和公共服务提供方式。

(二)优化财政支出结构,着力保基本、保重点、保民生。一是加强财政支出管理。充分发挥财政支出拉动经济社会发展的积极作用,严格预算执行考核工作,层层落实支出责任,加快资金拨付,加强支出进度考核,提高资金使用效益。切实落实“年初项目预算必须在上半年执行完毕,自治区下达的专项资金在收到后3日内拨付到位”的要求,对不按支出进度及时拨付资金、人为长时间滞压资金的县市(园区)和部门,一律收回资金统筹安排其他支出。二是从严控制预算追加。严格执行人大批准的预算,按规矩程序办理预算追加手续。预算未安排事项一律不得支出,涉及自治州全局确需追加的重大事项,按程序和规定上报审批。三是严格控制一般性支出。坚持勤俭办一切事业,认真贯彻落实中央八项规定和区、州党委十条规定,严格控制“三公经费”支出,合理压缩一般性支出,集中财力保障州党委决定的重大支出事项。

(三)突出保稳定,构建维稳长效机制。一是全力保障经费。按照财政收入10%以上比例建立年度维稳和基层组织专项经费,把更多的人财物投向基层。完善维稳工作奖励机制,提高干部群众维护稳定工作的积极性。二是促进宗教和睦和谐。加大对清真寺等宗教场所投入,推进水、电、路、气、讯、广播电视、报刊、文化书屋、政策法规进清真寺。不断创新民族团结和宗教工作经费保障机制,促进民族团结与宗教和睦和顺。落实对爱国宗教人士的保护和关爱政策,发挥爱国宗教人士的积极作用。三是强化基层阵地建设。建立健全基层基础设施建设、基层人员和办公经费等保障机制,不断提高基层组织服务能力。保障“访惠聚”驻村工作经费,多渠道筹集村级惠民生的项目资金,进一步加强巩固村级组织。四是加强边境管控。坚持人防物防技防相结合,加大资金投入,提高边境口岸的硬件和装备水平,构建起坚固的钢铁长城。

(四)突出稳增长,推动经济更好更快发展。一是支持经济转型升级。主动参与“丝绸之路经济带创新驱动发展试验区”建设,借力发展,全面助推产业转型。大幅提升财政对科技的投入。积极推动创新驱动发展,积极培育高端引领型创新企业,对新认定为国家高新技术企业给予奖励。完善激励机制,支持科技成果转化。落实人才专项资金,支持培养和引进创新人才。二是支持企业健康发展。全面贯彻《自治州支持企业健康发展的若干优惠政策》,继续落实减税降费政策,减轻企业负担,降低企业成本。强化财政资金对贷款融资引导,积极推进中小企业贷款政策性担保“4321”模式及“四位一体”融资贷款模式,有效破解企业融资难题,积极推进政府与社会资本合作,扩大民营资本进入基础设施和市政公用事业领域。制定支持中小微企业参与政府采购扶持等管理办法,促进本地中小微企业快速发展。三是推进投融资体制改革。做大做强政府产业引导基金,发挥政府引导基金的“引投”和“倍数”放大作用。稳步推进PPP项目。积极注入资本金,支持组建自治州国有资产、能源、农业、文化旅游、城市开发五大投资集团。四是支持生态环境保护。建立“以奖代补”激励机制,大力支持“两清两美一绿”行动。加大对生态文明建设的投入,支持重大节能减排、重点生态建设工程等建设。鼓励引进社会资本和金融信贷参与生态文明建设,促进经济与生态良性互动发展。

(五)突出保民生,进一步凝聚民心。始终坚持民生优先、民生先动,加大民生资金保障力度,民生支出占一般公共预算支出达到75%以上。一是坚持就业惠民。从中央、自治区转移支付就业资金和自治州失业保险资金中提取“就业惠民”工程专项资金,统筹推进就业工作。加大落实创业担保贷款政策,管好用好创业担保贷款担保基金和贴息资金。加强“众创空间”建设,对社会力量投资兴办的“众创空间”,给予一定财政补贴,并进行风险补偿。二是坚持教育惠民。稳步推进自治州15年免费教育。积极筹措资金,保障教育民生工程项目实施。有效落实各类减免、资助政策,推进双语教育,加快发展现代职业教育,不断提高群众对教育的满意度。三是坚持医疗惠民。全力保障全民健康免费体检工程资金需求。完善州、县市、乡镇、村四级医疗服务体系建设,实现乡镇卫生院和村卫生室标准化全覆盖,不断提高群众健康水平。四是坚持社保惠民。深入实施全民参保计划。完善城乡并轨动态管理的最低生活保障和各类救助制度。将有意愿的“五保”老人和“孤儿”全部集中供养。积极出台配套措施,确保《自治州构建城乡一体化社会救助服务体系实施意见》顺利实施。五是坚持扶贫惠民。州本级安排专项帮扶资金6000万元,将州、县市专项资金捆绑使用,重点用于贫困户增收项目。对符合贷款条件的建档立卡贫困户提供5万元以下、期限3年以内的免担保、免抵押信用贷款,增强贫困户自我发展能力。六是坚持安居惠民。继续推进安居富民和定居兴牧工程建设,通过财政补助、对口支援、社会帮扶与农牧民自筹相结合的方式筹集资金,并捆绑使用,提高资金使用效益,推进农牧民安居乐业。七是坚持暖心惠民。通过产业引导基金、PPP等方式,积极引导社会资本参与农牧区基础设施建设。继续实施全州农村居民、城镇贫困户房屋和人身及医院患者、在校学生财政统保的重大灾害民生保险政策,推行住宅地震巨灾保险。八是坚持兴边惠民。继续加大对边境县市的均衡性转移支付和专项转移支付力度。积极落实自治区边民补贴政策。优先从边民中招聘护边员。整合兴边富民等项目资金,完善基础设施,改善边民生活条件。支持边境村发展,完善村委会从事管理的配套设施。九是坚持安全惠民。保障安全生产、应急处置、食品药品监管等工作经费,保障各族群众生命财产安全。落实化解矛盾纠纷工作经费,努力化解各类矛盾,提升社会治理水平。

(六)突出抓财税改革,提升资金配置效率。一是加快财税体制改革。建立州县事权和支出责任相适应的财政制度,将财政对企业补助资金和竞争性领域专项资金逐步转为产业引导基金。二是完善预算管理制度改革。深化部门预算改革,细化预算编制,提高年初预算到位率。加大政府性基金预算和国有资本经营预算统筹到一般公共预算的力度,强化对项目资金、部门资金的统筹、整合使用,发挥资金集中使用效益。进一步细化预决算公开内容,扩大公开范围,加强监督检查,确保预决算公开及时、内容真实、形式规范。三是强化政府性债务管理。严格执行预算法和国务院有关规定,做好政府债务项目管理和存量债务置换工作,切实降低政府融资成本。理清政府与企业债务责任,建立债务风险预警机制,切实防范财政风险。加强地方政府债务监管,建立政府性债务管理问责机制,促进政府性债务规范管理。四是稳步推进政府购买服务工作。加强政府购买服务项目支出预算管理,完善政府购买服务制度,扩大政府购买服务项目范围,不断提高公共产品供给质量。五是加强项目资金管理。加强投资效益专业评估,对投资规模1000万元以上的全州公益类投资项目,在功能、投资等方面进行前期审查,提高政府投资使用效益。加强资金和项目对接工作,解决资金与项目之间的匹配问题。六是严明财经纪律。依法开展财政监督,突出抓好重大财税政策落实、重点民生资金管理使用以及财经纪律执行落实等情况的监督检查,坚决查出贪污、挪用、截留财政资金的行为,切实维护各族群众利益。

(七)依法接受监督检查。依法接受人大监督和自觉接受审计监督,严格执行各级人民代表大会及其人大常委会各项决议,对审计监督发现的问题,认真分析研究,及时整改落实。建立财政资金使用责任追究制度,凡不按体制机制办事、不按政策制度管理资金、不按规矩程序审批资金的,依纪依规从严追责。

各位代表,2017年是巩固和发展“十三五”良好开局的关键一年,也是夯实全面建成小康社会基础承上启下的重要一年。完成财政收支预算,推进财税体制改革,做好各项财政工作,责任重大,使命光荣。我们将在州党委的坚强领导下,在州人大和州政协的监督支持下,以高效务实的工作作风,敢于担当的精神状态,不忘初心,继续前进,为自治州社会稳定和长治久安做出新的更大的贡献!

自治州十五届人大一次会议秘书处 2017年1月3日印

2017年一般公共预算草案目录

2017年一般公共预算草案

2017年政府性基金预算草案目录

2017年政府性基金预算草案

2017年国有资本经营预算说明

2017年国有资本经营收入预算草案

2017年社会保险基金预算说明

2017年社会保险基金预算草案

附件1-1 2017年一般公共预算草案目录.doc

附件1-2 2017年一般公共预算草案.xls

附件2-1 2017年政府性基金预算草案目录.doc

附件2-2 2017年政府性基金预算草案.xls

附件3-1 2017年国有资本经营预算说明.doc

附件3-2 2017年国有资本经营收入预算草案.xls

附件4-1 2017年社会保险基金预算说明.doc

附件4-2 2017年社会保险基金预算草案.xls

附件52017年昌吉州地方财政预算表.xls

附件62016年底昌吉州地方政府债务限额和余额情况表.xlsx