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昌吉职业技术学院2017年度部门决算公开说明
 来源 昌吉职业技术学院  时间 2018-08-30 18:08:28
来源: 昌吉职业技术学院 时间: 2018-08-30 18:08:28

第一部分 部门单位概况

一、新疆昌吉职业技术学院是2001年6月经新疆维吾尔自治区人民政府批准,国家教育部备案的一所以工科为主的全日制公办高等职业技术学院。2013年,自治区人民政府将昌吉州卫生学校、昌吉市中等职业技术学校与昌吉职业技术学院整合,组建了新的昌吉职业技术学院,形成规模更大、专业门类更加齐全的中高职教一体化发展的院校。学院总占地面积981亩,建筑面积31.5万平方米,固定资产近11亿元。学院内设机构分两块,包括15个党政管理机构和19个教育以及辅助机构,机构级别为科级。其中教学以及辅助机构包括:电气工程分院、能源动力工程分院、建筑工程分院、机械工程分院、经济管理分院、旅游分院、体育与艺术分院、继续教育分院、信息科学与工程分院、基础教育分院、思想政治教育与研究部、中等职业教育分院、护理分院、临床与医学技术分院、药学分院、职业教育研究所、图书馆、实训中心、驾驶培训学校。其中党政管理机构包括:党院办、组织宣传处、纪检监察室、教务处、人事处、学生处、计划财务处(含项目办)、保卫处、招生就业办、资产管理处、总务处、科研处、质量控制处、工会、团委。截止2017年12月31日在职人员编制764人。在校生人数14171人,专任教师在职人员657人,离退休人员426人,援疆干部5人。

二、部门决算单位构成。

序号 单位名称 备注

1 昌吉职业技术学院本级单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入23842.04万元,与上年相比,增加3658.38万元,增长18.13%,支出24108.22万元,与上年相比,增加3507.43万元,增长14.55%,结余278.93万元,与上年相比,减少266.18万元,降低48.83%。增减变化主要原因是:2017年免学费资金及中专生均经费。

与预算相比情况:2017年预算18558.59万元,由于拨入工资调资、生均经费、新校区建设资金等原因预算调增数为5283.45万 元,2017年预算支出数18558.59万元,实际支出24108.22万元。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计23842.04万元,其中:财政拨款收入16733万元,占70.18%;事业收入4650万元,占19.50%;其他收入2459.03万元,占10.33%。增减变化的主要原因是:财政拨款收入增加原因是工资调资、中职学费、预科生扩招。事业收入增加原因是高职人数增加,收取学费数增加。

与预算相比情况:2017年预算18558.59万元,由于拨入工资调资、生均经费、新校区建设资金等原因预算调增。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计24108.22万元,其中:基本支出17071.12万元,占70.81%;项目支出7037.1万元,占29.19%;增减变化的主要原因是:项目支出较2016年增加原因是新校区建设支出增加和相关资本化利息支出增加。

与预算相比情况:2017年预算支出数18558.59万元,实际支出24108.22万元,主要是项目支出的增加,新校区建设支出增加和相关资本化利息支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入16733万元,与上年相比,增加2629.79万元,增长18.65%。增加变化的主要原因是:财政拨款收入增加原因是工资调资、中职学费、预科生扩招。财政拨款支出16454.07万元,与上年相比,增加2895.97万元,增长21.36%。其中:基本支出10858.75万元,项目支出5595.32万元。增减变化的主要原因是:预科生、中职相关公用经费支出增加。财政拨款结转结余278.93万元,与上年相比,减少266.18万元,降低48.8.%。增减变化的主要原因是:2017年免学费资金及中专生均经费资金在12月拨入。

与预算相比情况:2017年预算18558.59万元,由于拨入工资调资、生均经费、新校区建设资金等原因预算调增。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出16454.07万元。与上年相比,增加2895.97万元,增长21.36%。增减变化的主要原因是:预科生、中职人数增加致使相关公用经费支出增加。其中:按功能分类科目,205教育支出12814.52万元。206科学技术支出10.99万元,208社会保障和就业支出1548.57万元,229其他支出25.1万元,231债务还本支出2600万元;按经济分类工资福利支出8764.00万元,商品和服务支出1591.24万元,个人家庭补助支出2743.94万元,其他资本性支出2807.95万元。

与预算相比情况:2017年预算支出数18558.59万元,实际支出24108.22万元,主要是项目支出的增加,新校区建设支出增加和相关资本化利息支出增加。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

年末结转结余278.93万元。与上年相比,增加266.18万元,降低48.8%

其中财政拨款结转结余278.93万元。与上年相比,增加266.18万元,降低48.8%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况(用事业收入支出)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算40.01万元,比上年减少1.93万元,降低4.6%%,增加(减少)原因是严控三公经费支出。其中,公务用车购置及运行维护费支出30.08万元,占75.18%,比上年增加减少2.87万元,降低8.7%,减少原因是;按相关制度要求,严格控制公务用车维护费,公务接待费支出9.93万元,占24.82%,比上年减少0.94万元,增长(降低)10.47%,增加(减少)原因是根据相关制度要求,严格控制接待费支出。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费30.08万元,全部为公务用车运行维护费,主要用于学院相关工作人员外出办理业务、洽谈校企合作等。

公务接待费9.93万元。具体是:国内公务接待支出9.93万元,主要是用于校企合作、职教联盟洽谈交流餐等。国内公务接待38批次,385人次。

与预算相比情况:2017年公务接待预算24万,公务车运行维护费91万。教2017年下降幅度较大。

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

政府采购计划4100万元,其中:政府采购货物支出3601万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计113527.24万元,其中:流动资产20467.63万元,固定资产88701.92万元,其中:房屋307592.57(平方米),价值61539.65万元,共有车辆44辆,价值846.59万元,车辆工作用途是教育教学事宜办理及交通车;单位价值50万元以上通用设备10台(套)、其他固定资产价值24165.18万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,资产有偿使用收入合计143.35万元,资产处置收入合计0.67万元。其中:已缴国库0.67万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 2 个,涉及预算750万元,项目支出决算750万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。××(类)××(款)××(项):指……。××(类)××(款)××(项):指……。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉职业技术学院

2018年8月30日

附件:1、昌吉职业技术学院2017年决算公开表格.xls

      2、昌吉职业技术学院2017年一般公共预算三公经费支出情况表.xls